Zverejňovanie dokumentov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, Bratislava 37

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22031

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2018B0178 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 63 185,00 € 07.11.2018 22.12.2018 Faktúra
201811082 Letenka - Kallayová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 061,44 € 07.11.2018 25.12.2018 Faktúra
201811063 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 264,72 € 07.11.2018 26.12.2018 Faktúra
201811070 Úhrada za distribúciu hygienických balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 35,84 € 07.11.2018 25.02.2020 Faktúra
201840031 Poskytnutie informácií o klientoch a ich činnosti nízkoprahových programov v oblasti harm reduction pre potreby monitorovanie rogovej situácie na Slovensku Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Občianske združenie Odyseus 31788734 210,00 € 07.11.2018 25.02.2020 Faktúra
201811102 Vizitky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 28,80 € 07.11.2018 25.02.2020 Faktúra
201811103 Mandátny certifikát Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 3 600,00 € 07.11.2018 25.02.2020 Faktúra
OBJ2018/490 preklad materiálu SJ - AJ (6,5 NS), SJ - RJ (6,5 NS) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 327,60 € 06.11.2018 05.12.2018 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2018/491 preklad materiálu SJ - AJ (34 NS) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 816,00 € 06.11.2018 05.12.2018 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
201811018 Letenka - Debnárová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 550,00 € 06.11.2018 18.12.2018 Faktúra
201811056 Letenka - Trusková Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 655,00 € 06.11.2018 20.12.2018 Faktúra
201811057 Letenka - Trusková Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 946,00 € 06.11.2018 20.12.2018 Faktúra
201811058 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 591,00 € 06.11.2018 20.12.2018 Faktúra
201811047 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 136,80 € 06.11.2018 26.12.2018 Faktúra
201811079 Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR 10/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 996,00 € 06.11.2018 26.12.2018 Faktúra
201811080 Telekomunikačné služby 10/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BENESTRA, s. r. o. 46303502 885,40 € 06.11.2018 26.12.2018 Faktúra
201811073 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 584,24 € 06.11.2018 25.02.2020 Faktúra
201811071 Úhrada za distribúciu hygienických balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Nitra 17336007 89,93 € 06.11.2018 25.02.2020 Faktúra
2018K0106 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 00165549 265 171,97 € 05.11.2018 25.02.2020 Faktúra
2018K0104 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 1 166 820,00 € 05.11.2018 25.02.2020 Faktúra