Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018K0130 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 31 500,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018K0131 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 80 000,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018K0132 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 16 750,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018K0133 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 17 000,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018K0134 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 61 200,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0208 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 2 633,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0209 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 17 000,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0210 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 19 800,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0211 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 23 850,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0212 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 1 279,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0213 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 6 800,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0214 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 25 168,50 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0215 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Chemický ústav Slovenskej akadémie vied | 00166618 | 10 150,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0216 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied | 31748333 | 43 020,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0217 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 35 700,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0218 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 18 000,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811307 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 672,00 € | 17.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811308 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 686,00 € | 17.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811309 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 598,00 € | 17.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/576 | obálky ( ministerka zdravotníctva) - 500 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 144,00 € | 14.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka |