Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2018/482 | servis služ. vozidla MZ SR BA 570 PU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 420,00 € | 29.10.2018 | 27.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811004 | Servis softvéru 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 29.10.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811006 | Nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 844,00 € | 29.10.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811023 | Letenka - Malovecká | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 589,00 € | 29.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811060 | Zabezpčenie občerstvenia dvojdňovej výročnej konferencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROHOTEL a. s. | 44360746 | 28 784,60 € | 29.10.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811034 | Servis softvéru NFR 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 29.10.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201820026 | Školenie - Podhradayová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 4 840,00 € | 29.10.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/477 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 844,00 € | 26.10.2018 | 24.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/478 | nákup tabletov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 13 475,88 € | 26.10.2018 | 24.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810992 | Prehliadka EPS za 10/20189 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 409,40 € | 26.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811007 | Oprava MV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 706,90 € | 26.10.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811008 | Oprava MV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 26.10.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 26.10.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201811019 | Letenka - Patejdl | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 706,00 € | 26.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811020 | Letenka - Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 553,00 € | 26.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811021 | Letenka - Balla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 357,00 € | 26.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811045 | Servis dochádzkového terminálu MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 72,00 € | 26.10.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811077 | Mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 300,00 € | 26.10.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20180168 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gondárová Vyhničková Helena, PhDr. | Gondárová | 42,76 € | 26.10.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811104 | Zabezpečenie občerstvenia na konfereciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 1 280,00 € | 26.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |