Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811165 | Ubytovanie - Kuba - delegácia MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Caribbeans s.r.o. | 51899418 | 5 444,00 € | 06.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/556 | digitalizácia schvaľovania verejného obstarávania-pilotný projekt a licencia pre MZ SR na 24 mesiacov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 17 472,00 € | 06.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/557 | mobilné aparáty Samsung Galaxy A8- 2 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MIDINET IT s.r.o. | 47430346 | 526,00 € | 06.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/558 | predplatné denníka N - na rok 2019 ( 4 x online + print , 2 x online). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 494,46 € | 06.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/559 | dataprojektor BenQ MS527- 1 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 282,57 € | 06.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811215 | Stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 231,13 € | 06.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811239 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 24,00 € | 06.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811248 | Letenka Lehotský | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 698,00 € | 06.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018B0193 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 32 500,00 € | 05.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0194 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 3 337,00 € | 05.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0195 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 9 587,00 € | 05.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0196 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 823 428,00 € | 05.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0197 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 281 498,00 € | 05.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0198 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 497 416,00 € | 05.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/552 | servis služ. vozidla MZ SR BA 537 TZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 400,00 € | 05.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/555 | stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 231,13 € | 05.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/553 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 184,80 € | 05.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/554 | preklad materiálu zo AJ do SJ (1,5 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 36,00 € | 05.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811223 | Vyúčtovacia faktúra za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 283,86 € | 05.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201890074 | Refundácia školenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nyékiová Nikola | Nyékiová | 198,00 € | 05.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |