Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018K0098 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 2 998,80 € | 16.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 201820025 | Preddavková faktúra za podujatia dohovoru o zákaze vývoja, výroby a skladovanie biologickch a toxických zbrani BWC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mission Permanente de la Republique | MissionPerm | 2 447,00 € | 16.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/455 | vykonanie dopravných prieskumov v zmysle platných STN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CEMOS, s. r. o. | 35744022 | 15 600,00 € | 16.10.2018 | 14.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/456 | Oprava a servis okien v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | D.S.S.W. business, s.r.o. | 50821873 | 3 328,08 € | 16.10.2018 | 14.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810961 | Prelitrovanie vozidla škoda superb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | 546,00 € | 16.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811093 | Vyhotovenie betónových miniatúr | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sluka Michal Ing.arch. | 48071722 | 790,00 € | 16.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/453 | stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6 191,01 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/454 | rozbor hygienického balíčka MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline | 17335876 | 518,30 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810960 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 618,64 € | 15.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810972 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 30,00 € | 15.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810975 | Letenka - Rosochová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 615,00 € | 15.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810976 | Letenka - Barliková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 525,00 € | 15.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810981 | Letenka - Malovecká | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 692,00 € | 15.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811024 | Stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6 191,01 € | 15.10.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811036 | Poradenstvo k daňovej legislatíve | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K II. k. s. | 47235934 | 600,00 € | 15.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811115 | Zakúpenie ekreditu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Allio s.r.o. | 35776684 | 36,00 € | 15.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811284 | Servisne cinnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T services, s.r.o. | 31371566 | 378,00 € | 15.10.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/452 | zakúpenie ekreditu: ročný poplatok pre nemocnice, spolky lekárov, miestne podujatia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Allio s.r.o. | 35776684 | 36,00 € | 12.10.2018 | 10.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/451 | akreditácia účastníkov XXI. ročníka medzinárdnej konferencie Medicína katastrof v SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEKÁR, a.s. | 35947349 | 260,00 € | 12.10.2018 | 10.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810958 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 369,52 € | 12.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra |