Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2018/536 | predplatné balík služieb PREMIUM na VO- Portál od 26.11.2018 do 26.11.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 30.11.2018 | 29.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/537 | vytvorenie tlačív s novou textáciou finančnej kontroly v zmysle Zák. č. 357/2015 Z.z. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 9 687,60 € | 30.11.2018 | 29.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/538 | mobilný tel. aparát Apple iPhone XS 64 GB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 1 050,00 € | 30.11.2018 | 29.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/539 | výmena DVR záznamníka CCTV ( kamerový systém) na sekretariáte KM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 409,32 € | 30.11.2018 | 29.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/540 | výmenu nefunkčných hlavíc na radiátoroch v zasadačke č.152/1,2,3 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 438,00 € | 30.11.2018 | 29.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/541 | kreditovanie frankovacieho stroja v podateľni MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5 000,00 € | 30.11.2018 | 29.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811140 | Čistiace a upratovacie práce za 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 990,00 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811155 | Servis MV BL 892 KM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 482,87 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811156 | Oprava MV BA 350 TR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 28,80 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811161 | Technik PO 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811166 | Revízia ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojob v Bardejove | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUAMIN, s.r.o. | 47205695 | 14 760,00 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811183 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 68,74 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811184 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 48,00 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811185 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 297,60 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811187 | Servis softvéru NFR 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811196 | Telekomunikačné služby 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 585,84 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811197 | Telekomunikačné služby 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 950,40 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811144 | Zabezpečenie strážnej služby v areáli stavby - nemocnica rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 500,00 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811154 | zimna udrzba 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 90,00 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811158 | Upratovacie služby 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 3 015,75 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |