Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2018/585 | servis služ. vozidla MZ SR BA 980 XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 170,00 € | 20.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811328 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 25,87 € | 20.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811296 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 340,01 € | 20.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811319 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMM, spol. s r.o. | 17316260 | 50 892,00 € | 20.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811300 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 167,82 € | 20.12.2018 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0228 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 35 407,74 € | 19.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0224 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 12 072,47 € | 19.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0225 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 7 967,38 € | 19.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0226 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 5 584,47 € | 19.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0227 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 30 520,25 € | 19.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/581 | predplatné online prístupu denníka Hospodárske noviny na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 44,90 € | 19.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201890079 | Online prístup | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 134,37 € | 19.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20180197 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 29,36 € | 19.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811314 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 156,59 € | 19.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811321 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 450,00 € | 19.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811356 | Predplatné finančný spravodaj na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | Stavebné práce, opravárenské práce | 239,40 € | 19.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | ||||
| 20180196 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Max Gassmann | Gassmann | 623,56 € | 18.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/580 | výmena akumulátorov núdzového osvetlenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TECHCONTROL, s. r. o. | 45428140 | 5 306,00 € | 18.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/579 | servis stroja AFICIO MP 1350 RICOH- rozmnožovňa MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,60 € | 18.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811279 | Portál vzdelávania zdrav. pracovníkov kompexná analýza pre tvorbu portálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SPOJNET s. r. o. | 45390053 | 23 760,00 € | 18.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra |