Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201870011 | Nákup mobilného telefónu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | 974,45 € | 15.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811146 | Letenka - Rieger | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 493,00 € | 15.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811167 | Servisne cinnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T services, s.r.o. | 31371566 | 378,00 € | 15.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811175 | maliarske páce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOOLTEC s.r.o. | 50608126 | 4 329,75 € | 15.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811218 | Vyhotovenie súboru profilových fotografií predstaviteľov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mária Ducková-Adamcová | 37693361 | 150,00 € | 15.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018B0185 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice | 51448092 | 10 000,00 € | 14.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/507 | jednorázovú inzerciu vo formáte A4 v týždenníku Nový čas pre ženy, vytvorenie grafického návrhu inzercie a dodanie 4000 kusov výtlačkov + tričiek vo fólii. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Život Publishing, a.s. | 51249723 | 14 880,00 € | 14.11.2018 | 13.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/501 | mob.aparát Apple iPhone- 1 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | 974,45 € | 14.11.2018 | 13.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/502 | mobilný tel. aparát HONOR 10- 1 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 332,00 € | 14.11.2018 | 13.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/503 | výmenu nefunkčného servopohonu v miestnosti č. 171 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 266,04 € | 14.11.2018 | 13.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/504 | odstránenie závad v kotolni | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 430,64 € | 14.11.2018 | 13.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/505 | oprava prístupového systému do budovy MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 59,76 € | 14.11.2018 | 13.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/506 | dodatočné poskytnutie informácií pre potreby monitorovania drogovej situácie v Slovenskej republike podľa požiadaviek Európskej únie, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 210,00 € | 14.11.2018 | 13.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201840032 | Zabezpečenie občerstvenia v kongresovej sále 13-14.11.2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 2 829,55 € | 14.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811106 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 019,18 € | 14.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811107 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 720,00 € | 14.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811095 | Servis MV BA 570 PU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 28,80 € | 14.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811112 | Školenie - Božíková, Lásková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HEKAS, s.r.o. | 36695432 | 198,00 € | 14.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201820027 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 4 840,00 € | 14.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811145 | Dobropis slovenská pošta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -66,68 € | 14.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |