Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180172 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,60 € | 16.11.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811116 | Servis MV BL 230 LB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 240,95 € | 16.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20180175 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svorad Jozef | Svorad | 16,05 € | 16.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811174 | Inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 217,20 € | 16.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811163 | Vyhotovenie súboru profilových fotografií predstaviteľov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orešková Ivona | 32758201 | 1 150,00 € | 16.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811147 | Letenka - Ochaba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 585,00 € | 16.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201840034 | Poskytnutie informácií o klientoch a ich činnosti nízkoprahových programov v oblasti harm reduction pre potreby monitorovanie rogovej situácie na Slovensku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 210,00 € | 16.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/511 | výmena klučiek na plast.oknách(11 ks), nastavenie a premazanie hliníkových okien ( 27ks) v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | D.S.S.W. business, s.r.o. | 50821873 | 409,80 € | 15.11.2018 | 13.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/508 | Vianočné pozdravy v počte 400 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 613,20 € | 15.11.2018 | 13.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/509 | vyhotovenie súboru profilových fotografií predstaviteľov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivona Orešková | 32758201 | 1 150,00 € | 15.11.2018 | 13.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/510 | zabezpečenie občerstvenia v kongresovej sále MZ SR v termíne 27.11.2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 1 516,00 € | 15.11.2018 | 13.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/512 | zabezpečenie občerstvenia v kongresovej sále MZ SR v termíne 21.11.2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 397,50 € | 15.11.2018 | 13.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811098 | Servisne cinnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 15.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20180167 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvietikova Ivica, RNDr., PhD. | Kvietikova | 415,85 € | 15.11.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811121 | Servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 6 948,00 € | 15.11.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811131 | Letenka - Olearová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 538,00 € | 15.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811132 | Letenka - Ráž, Nebeský | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 6 284,00 € | 15.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811134 | Letenka - Kallayová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 357,00 € | 15.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811139 | Letenka - Hurná | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 587,00 € | 15.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811179 | Servis dochádzkového terminálu MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 59,76 € | 15.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |