Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811303 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 1 038,00 € | 31.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811329 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 132,71 € | 31.12.2018 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811331 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,67 € | 31.12.2018 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811348 | Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR 12/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 31.12.2018 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 201811360 | za vedenie účtu cenných papierov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 31338976 | 88,86 € | 31.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811350 | vyúčovanie plyn 12/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 708,92 € | 31.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811359 | za vedenie účtu cenných papierov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 31338976 | 21 462,78 € | 31.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811322 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 31.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811371 | Školenie - Homolová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 298,80 € | 31.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811372 | Školenie - Božíková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 357,60 € | 31.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811330 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 31.12.2018 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811366 | Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyradeného technického zariadenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 660,00 € | 31.12.2018 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| 201811317 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -645,10 € | 31.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811364 | Servis softvéru 12/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811304 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.12.2018 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811361 | Vyúčtovacia faktúra za predplatné - Zdravotnícke noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Stavebné práce, opravárenské práce | 788,24 € | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | ||||
| 2018B0248 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 4 733 000,00 € | 28.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180198 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvietikova Ivica, RNDr., PhD. | Kvietikova | 26,10 € | 28.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811332 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 30,00 € | 28.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811349 | Pravidelná údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAKON-Lintner Alexander Ing. | 40770613 | 900,00 € | 28.12.2018 | 19.02.2019 | Faktúra |