Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811339 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. | 45980144 | 39 600,00 € | 23.11.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0186 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 132 132,00 € | 22.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/522 | úprava predstaviteľov MZ SR na vyhotovenie profilových fotografií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mária Ducková-Adamcová | 37693361 | 150,00 € | 22.11.2018 | 21.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/519 | Vodohospodárska štúdia UNB Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Vladimír Mosný HYCOMP | 11661445 | 17 400,00 € | 22.11.2018 | 21.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/520 | oprava kanalizačného potrubia v kanc. č. 323 a 324 ( sekanie a výmena) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Hrebeň - Aqua-term-gas | 41717261 | 550,00 € | 22.11.2018 | 21.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/521 | montáž krytov na elektrické hlavice ventilov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miloš Slezák | 11683309 | 316,00 € | 22.11.2018 | 21.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20180180 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Trnková Eva | Trnková | 20,20 € | 22.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811192 | Revizia a servis kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 221,70 € | 22.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811220 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 207,00 € | 22.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811136 | Nákup tabletov - vyúčtovacia faktúra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 13 475,88 € | 21.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20180181 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 690,50 € | 21.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811130 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 795,60 € | 21.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811194 | Revizia a servis kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 1 974,00 € | 21.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811225 | Školenie Jančová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 49,00 € | 21.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811227 | Reprezentačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 397,50 € | 21.11.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811266 | Novoročné pozdravy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 613,20 € | 21.11.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811258 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 40,00 € | 21.11.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201890071 | Refundácia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 20.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201890070 | Rozhlas a televízia 9-10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 398,32 € | 20.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/517 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 795,60 € | 20.11.2018 | 19.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka |