Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811365 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 3 600,00 € | 04.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811323 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 500,00 € | 04.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910001 | Aktualizáciaa technická podpora k dochádzkovému systému za rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 865,14 € | 03.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811289 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 900,00 € | 02.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0001 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 02.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910004 | Oprava kopírovacieho stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,60 € | 02.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 201811341 | Telekomunikačné služby 12/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 268,74 € | 01.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201811343 | Telekomunikačné služby 12/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 407,81 € | 01.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811344 | Telekomunikačné služby 12/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 620,59 € | 01.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910002 | Energie 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 179,38 € | 01.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910016 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 2 139,91 € | 01.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811342 | Telekomunikačné služby 12/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910093 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 3 384,00 € | 01.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910094 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 672,00 € | 01.01.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201811325 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 4 161,00 € | 31.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811315 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 177,60 € | 31.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811316 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 28,80 € | 31.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811338 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 729,64 € | 31.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811298 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 588,00 € | 31.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811301 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 100,00 € | 31.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra |