Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2018/524 | Právne služby súvisiace s oddlžovaním zdravotníckych zariadení. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 5 000,00 € | 26.11.2018 | 25.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/525 | zabezpečenie občerstvenia konferencia " Projekt migranti" v termíne 26.11.2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 1 339,00 € | 26.11.2018 | 25.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/523 | servis služ. vozidla MZ SR BA 980 XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 580,00 € | 26.11.2018 | 25.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20180178 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svorad Jozef | Svorad | 15,30 € | 26.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180179 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,90 € | 26.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811122 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 26.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811150 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 411,80 € | 26.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811151 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 158,40 € | 26.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811153 | Oprava kanalizačného potrubia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 550,00 € | 26.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0109 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 4 708 712,78 € | 26.11.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0189 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 155 000,00 € | 26.11.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018B0190 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 505 000,00 € | 26.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018K0110 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 7 101 562,30 € | 26.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811208 | Zabezpečenie občerstvenia na konfereciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 1 339,00 € | 26.11.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811100 | Konferencia V4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BHP Tatry, s. r. o. | 45948879 | 17 498,40 € | 23.11.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018B0187 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 5 000,00 € | 23.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0188 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 2 000,00 € | 23.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180176 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 589,18 € | 23.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0069 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 55 000 000,00 € | 23.11.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811171 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 888,98 € | 23.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |