Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/008 | predplatné odborného časopisu ÚČTO.ROPO A OBCÍ Štandard na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 121,00 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/005 | odborné prehliadky a odborné skúšky výťahov na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 1 075,20 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/006 | predplatné časopisu " čo má mzdová účtovníčka vedieť" na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AJFA + AVIS, s.r.o. | 31602436 | 58,80 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910005 | Telekomnikačná technika | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 1 024,56 € | 09.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910014 | Miestny poplatok KO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 769,33 € | 09.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/011 | preklad materiálu zo SJ do AJ (3,8 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 91,20 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/012 | úržba frankovacieho stroja v podateľni MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35687487 | 322,80 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910011 | Prenájom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 09.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910099 | Fotodokumentácia a videozáznam jednotlivých pozemných stav. objektov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UAVONIC s. r. o. | 47648244 | 600,00 € | 09.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0001 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 344 144,00 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910007 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 528,00 € | 08.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 201910006 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 159,20 € | 08.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910018 | Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Asseco pre MZ 1/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 08.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/003 | kancelársky papier A4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 528,00 € | 07.01.2019 | 05.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/001 | dodanie stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 8 254,68 € | 07.01.2019 | 05.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/002 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 344,92 € | 07.01.2019 | 05.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/004 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 159,20 € | 07.01.2019 | 05.02.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910003 | Stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 8 254,68 € | 07.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811363 | odpora a rozvoj Správy registratúry | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 30 564,96 € | 07.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811345 | Zabezpečenie funkčnej prevádzky informačného systému úradu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 05.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra |