Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811127 | Prenajom rohozi 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 28.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811176 | Montáž krytov na elektrické hlavice ventilov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miloš Slezák | 11683309 | 316,00 € | 28.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811137 | Zabezpečenie občerstvenia v kongresovej sále MZ 27.11.2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 1 516,00 € | 28.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811200 | Letenka Slaný | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 533,00 € | 28.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0112 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 41 785,15 € | 28.11.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811368 | Letenka - Špánik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 292,00 € | 28.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/527 | preklad materiálu z AJ do SJ ( 5 NS) a z NJ do SJ ( 1 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 146,40 € | 27.11.2018 | 26.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/528 | servis služ. vozidla MZ SR BA 537 TZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 53,00 € | 27.11.2018 | 26.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/529 | zabezpečenie občerstvenia workshop v termíne 27.11.2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 884,10 € | 27.11.2018 | 26.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20180177 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Reter Solár, PhD.doc. RNDR. | Solár | 49,20 € | 27.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180183 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Muckenthaler prof. | Muckenthaler | 566,23 € | 27.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180184 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvietikova Ivica, RNDr., PhD. | Kvietikova | 101,00 € | 27.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811141 | Oprava MV BA 537 TZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 27.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811142 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 574,18 € | 27.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811201 | Letenka - Kromerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 733,00 € | 27.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0111 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 214 644,00 € | 27.11.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018P0070 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 416,15 € | 27.11.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018P0071 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 3 920,20 € | 27.11.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811212 | Letenka - Laktišová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 240,73 € | 27.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811260 | Zabezpečenie občerstvenia na konfereciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 884,10 € | 27.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra |