Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811250 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 6 566,40 € | 30.11.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811182 | Stravovanie zamestnancov 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 872,05 € | 30.11.2018 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| 201811152 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 30.11.2018 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811186 | Mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/532 | Spracovanie prieskumu a stanovenie spôsobu odstránenia materiálov s obsahom azbestu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DILMUN SYSTEM, s. r. o. | 45536783 | 4 848,00 € | 29.11.2018 | 27.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/534 | servis služ. vozidla MZ SR BL 892 KM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 500,00 € | 29.11.2018 | 27.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/533 | Detenčný ústav Hronovce- procesy spojené s vyňatím lesnej pôdy pod budúcou stavbou detenčného ústavu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOCENTRUM, s.r.o. | 36519090 | 16 764,00 € | 29.11.2018 | 27.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/535 | preklad materiálu zo SJ do AJ (7 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 168,00 € | 29.11.2018 | 27.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2018K0114 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 681 540,00 € | 29.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811169 | Licencie pre vzdialené prevydávanie certifikátov IS kategorizácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FOMAX, a.s. | 35863030 | 41 280,00 € | 29.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811177 | Poskytnitie konzultačných služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lewik, s. r. o. | 50631071 | 3 360,00 € | 29.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811178 | Poskytnitie konzultačných služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lewik, s. r. o. | 50631071 | 3 720,00 € | 29.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811202 | Letenka - Sutovský | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 620,00 € | 29.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0113 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 4 668,00 € | 29.11.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811272 | Vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 636,00 € | 29.11.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/530 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 636,00 € | 28.11.2018 | 27.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/531 | servis služ. vozidla MZ SR BA 350 TR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 30,00 € | 28.11.2018 | 27.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811118 | refundácia finančných prostriedkov uzatvorenej medzi Ministerstvom zdravotníctva a Ministerstvom zahraničných vecí SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | The permanent Mission of the Slovak Republic | OSN | 22 549,65 € | 28.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811124 | Revízia el. zariadení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amperia, s. r. o. | 47579706 | 1 632,00 € | 28.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811125 | Pravidelná údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAKON-Lintner Alexander Ing. | 40770613 | 900,00 € | 28.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |