Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910433 | publikácia 5ks Economic Survey | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 7,50 € | 30.04.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910436 | reklam. a propag. činnosť - hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 25,00 € | 30.04.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201920006 | právne služby k Zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kastner & Pieš, advokátní kancelář s.r.o. | 07958692 | 4 954,00 € | 30.04.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910492 | právne poradenstvo Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 25 603,20 € | 30.04.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20190066 | vyúčtovanie ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Matloňová Zuzana Ing. | Matloňová | 261,62 € | 30.04.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0032 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 29.04.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0082 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 35 375,00 € | 29.04.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0083 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 574 568,00 € | 29.04.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0084 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 557 514,00 € | 29.04.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0085 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 4 166,00 € | 29.04.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0086 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 083,00 € | 29.04.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910423 | fotografické služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Baumann | 46906703 | 150,00 € | 29.04.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/226 | oprava výťahu OTAN 1000 DX v.č. 2348/02 v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 62,04 € | 29.04.2019 | 28.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/227 | Zabezpečenie licencie VEEAM Backup + inštalácia pre potreby MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT Enter s. r. o. | 47634642 | 11 994,82 € | 29.04.2019 | 28.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910439 | letenka p. Bdžoch | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 502,39 € | 29.04.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910464 | letenka Trusková Iveta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 631,00 € | 29.04.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910465 | letenka Jozeffiová Eva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 670,00 € | 29.04.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910515 | Výmena a prenájom rohoži 04/209 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 309,01 € | 29.04.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910540 | letenky Suvada | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 335,00 € | 29.04.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910713 | kytice na cenu ministerky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Uarte, s. r. o. | 47467843 | 495,00 € | 29.04.2019 | 22.08.2019 | Faktúra |