Faktúra č. 201910463

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201910463
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Slaný
  • Dátum doručenia: 02.05.2019
  • Celková hodnota: 618,00 €
  • Identifikácia objednávky: 67/204/19
  • Poznámka:
Tlačiť