Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910377 | Dlhodobý prenájom Mobilné WC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wecko servis | 46461388 | 108,00 € | 26.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0081 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 344 144,00 € | 26.04.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910393 | cateringové služby 25-26.42019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 2 110,80 € | 26.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910404 | Prekladateľské služby z SK do AJ OZS/MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 26.04.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910431 | kanc. materiál - kopírovací papier A4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 720,00 € | 26.04.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910432 | kanc. materál - kopírovací papier A4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 028,40 € | 26.04.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/225 | preklad materiálu zo SJ do AJ ( 2 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 26.04.2019 | 25.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20190061 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. | Derňárová | 70,34 € | 26.04.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0049 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 308 933,24 € | 25.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190059 | refundácia prac. cesty - RNDr. Kramoríšovej | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štátny ústav pre kontrolu liečiv | 00165221 | 54,00 € | 25.04.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/222 | Verejná správa ročný prístup 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 25.04.2019 | 24.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/223 | preklad materiálu zo SJ do AJ ( 2 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 25.04.2019 | 24.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/224 | zabezbečenie pracovnej večere v termíne 30.5.2019 ( konferencia V4) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SPICY, s. r. o. | 44888015 | 715,00 € | 25.04.2019 | 24.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910428 | kancelársky materiál - tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 6 480,00 € | 25.04.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/221 | ubytovanie v termíne 29.5.-30.5.2019 pre dve osoby (V4 konferencia Slovak ICTD 2019) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava | 35838833 | 724,80 € | 24.04.2019 | 23.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019K0046 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 83 361,81 € | 24.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0047 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 141 407,88 € | 24.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0048 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 3 065 804,00 € | 24.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910375 | vytvorenie tlačív s novou textáciou finančnej kontroly | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 9 687,60 € | 24.04.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910391 | dokumentácia posúdenia stavu budovy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Astir s. r. o. | 51743086 | 3 540,00 € | 24.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra |