Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Horváthová Martina doc. RNDr. | Horváthová | 4,80 € | 12.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190025 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Horváthová Martina doc. RNDr. | Horváthová | 4,80 € | 12.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,60 € | 12.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910212 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 296,00 € | 12.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910219 | Inštalácia vodovodných baterií 76 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 1 450,00 € | 12.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910218 | Realizácia projektu ÚRPO - VPN prepojenia nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 4 800,00 € | 12.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910246 | Letenka Krascenitsová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 565,00 € | 12.03.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910248 | Letenka Zajícová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 673,00 € | 12.03.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910255 | Letenka Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 715,00 € | 12.03.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zgola Matúš RNDr. | Zgola | 61,60 € | 12.03.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910224 | Mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 4 200,00 € | 12.03.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910469 | letenky Liptáková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 209,10 € | 12.03.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910470 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 896,00 € | 12.03.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910532 | letenky Drábová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 160,00 € | 12.03.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910153 | Školenie - Ihnátová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský inštitút interných audítorov | 31771602 | 275,00 € | 11.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910154 | Školenie - Podhradayová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský inštitút interných audítorov | 31771602 | 45,00 € | 11.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910155 | vyúčtovacia faktúra plyn 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 073,33 € | 11.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910156 | Zrážková voda 1/2019 - nedoplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,44 € | 11.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910173 | Dodanie tlačiva pre p. ministerku na rokovanie vlády SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 162,00 € | 11.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910220 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 172,80 € | 11.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra |