Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190060 | refundácia pracovnej cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ihnatko Michal. MUDr. | Ihnatko | 57,00 € | 24.04.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20190064 | refundácia tuzemská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kallayová Alena MUDr. | Kallayová | 117,90 € | 24.04.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201990020 | Rozhlas s televízia 4/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 23.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910358 | Zrážková voda nedoplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,36 € | 23.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910360 | Školenie Vetráková, Link, Kuruc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 684,00 € | 23.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201990021 | Úhrada trov súdneho konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s.r.o. | 50492934 | 3 155,87 € | 23.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201990022 | Úhrada trov súdneho konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gajdošová Agáta Mgr. | Gajdošová | 6 000,00 € | 23.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910388 | inzercia HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 228,00 € | 23.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910389 | inzercia HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 228,00 € | 23.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910392 | oprava vozidla BA 350 TR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 342,64 € | 23.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910400 | kancelársky materiál - tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 102,00 € | 23.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910401 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 352,62 € | 23.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910403 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 23.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910396 | multifunkčný terminál - výmena | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 1 795,20 € | 23.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910394 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 15,00 € | 23.04.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910544 | vyprac. znal. posudku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hromádka Rudolf Ing.- RH CONSULTING | 40105458 | 1 261,00 € | 23.04.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910702 | oprava výťahu a premeranie obvodov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 205,80 € | 23.04.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/219 | Papier žltý hlavičkový - 2000 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 187,20 € | 18.04.2019 | 16.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/220 | tonery pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 102,00 € | 18.04.2019 | 16.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019K0045 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 5 465 913,20 € | 18.04.2019 | 30.05.2019 | Faktúra |