Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910558 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 662,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910559 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 494,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910569 | techn. podpora softvéru kategor. liekov a liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910579 | zabezpečenie repr. večere | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SPICY, s. r. o. | 44888015 | 550,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910598 | zabezpečenie propagácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NIE RAKOVINE | 50654896 | 38 101,70 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910600 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 48,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910622 | poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 39 473,59 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0090 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 344 144,00 € | 30.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990036 | poistenie ZPC na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 137,30 € | 30.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201920010 | školenie Patejdl | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Barcelona Graduate School of Economics | 64296569 | 1 125,00 € | 30.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910545 | oprava kopír stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 115,20 € | 30.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910546 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 25,00 € | 30.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990037 | úhrada trov konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Haulík Štefan JUDr. advokát | 31789714 | 1 017,46 € | 30.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910553 | catering 22.5.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | 4 097,16 € | 30.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910564 | montážne a stol. práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOOD & GOLDFISH s.r.o. | 51688280 | 2 074,82 € | 30.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/271 | zabezpečenie ubytovania, prenájmu priestorov, občerstvenie, technické zabezpečenie na základe cenovej ponuky na Seminár UP TO DATE trnsplant 2019 v termíne 5.6.2019, miesto konania hotel Lindner Bratislava. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TAJPAN s.r.o. | 35910828 | 5 967,60 € | 30.05.2019 | 27.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910538 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 98,40 € | 29.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0062 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 111 211,48 € | 29.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0061 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 709 837,86 € | 29.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/268 | tlmočenie ku konferencii v termíne 30.5.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 29.05.2019 | 27.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka |