Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201970004 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,90 € | 01.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910592 | strážne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 986,83 € | 01.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910573 | vyúčtovanie el. energie 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 651,07 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910543 | upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 122,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910555 | prenájom mob. WC 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910560 | stravné KK 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 25,20 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910561 | Stravné AK 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 37,80 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910562 | stravné zamestnancov MZSR 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 933,27 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910563 | strážne služby 5/2019 - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 8 185,20 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910570 | techn. podpora softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910554 | notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 72,74 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910578 | zrážková voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,15 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910574 | ubytovanie na konferencii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava | 35838833 | 362,40 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910575 | ubytovanie na konferencii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava | 35838833 | 362,40 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910576 | Ubytovanie konferencia ICTD | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava | 35838833 | 362,40 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910577 | softvérová podpora Imuthes 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910572 | tlmočnícke služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/272 | Zabezpečenie autobusovej prepravy z MZ SR do účelového zariadenia Častá Papiernička /100 osôb/ v termíne 21.6.2019 a 22.6.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 972,00 € | 31.05.2019 | 29.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910556 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 437,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910557 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 639,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |