Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019B0100 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavlíková Renáta | Pavlíková | 1 000,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0101 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lengyelová Terézia | Lengyelová | 1 000,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0102 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Knapková Mária | Knapková | 1 000,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0103 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kuricová Dana | Kuricová | 1 000,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0104 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janíčková Emma | Janíčková | 1 000,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910581 | pramenitá voda - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 48,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910582 | pramenitá voda - Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 28,80 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910583 | pramenitá voda - Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 240,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910550 | licencia VEEM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT Enter s. r. o. | 47634642 | 11 994,82 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910588 | zabezpečenie IS pre kateg. liečiv 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910591 | spravodajský servis TASR 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910599 | poskytovanie inf. systemov verej. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/273 | vypracovanie znaleckého posudku na odhad všeobecnej hodnoty zámena pozemkov v Bratislave m.č. Petržalka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hromádka Rudolf Ing.- RH CONSULTING | 40105458 | 2 685,00 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910580 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 370,00 € | 03.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910566 | telek. služby 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 400,84 € | 01.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910567 | telek. služby 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 438,38 € | 01.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910568 | telek. služby 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910565 | telek. služby 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 113,77 € | 01.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910571 | upratovacie služby 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 01.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910590 | poplatky za telek. služby - faxy 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 01.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |