Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910670 | dodávka, odber a využívanie spravodajských servisov TASR 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 01.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910709 | telek. služby 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910662 | jedálne kupóny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8 164,80 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910676 | pramenitá voda - Ferienčíkova MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 26,35 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910677 | pramenitá voda - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 38,40 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910678 | pramenitá voda - Limbová MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 444,48 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910682 | upratovacie služby 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910699 | právne služby 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 890,40 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910707 | strážnba služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 633,60 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201970005 | telek. služby 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,80 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910708 | telek. služby 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 463,23 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910710 | telek. služby 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 390,00 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910711 | telek. služby 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 152,53 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910698 | inzercia v casopise Tema | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 960,00 € | 01.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910720 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 01.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910721 | notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 59,23 € | 01.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910734 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 01.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910736 | reklamné služby - kampaň ODVAHA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BigMedia, spol. s r.o. | 43999999 | 3 600,00 € | 01.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910737 | zabezp. funk. prevádzky IS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 01.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910688 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 675,00 € | 01.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra |