Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201920009 | vzdelávací seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Timberlake Consultants Limited | 03225632 | 1 944,00 € | 21.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20190068 | refundácia PCT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Machová Mária, MUDr. | Machová | 36,50 € | 21.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910518 | letenky Jajcaj Michal | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 725,00 € | 21.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910519 | letenky Kallayová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 754,00 € | 21.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910521 | letenky Weinerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 515,00 € | 21.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910522 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 016,00 € | 21.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0088 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 205 000,00 € | 21.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910520 | letenky Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 613,00 € | 21.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20190067 | refundácia PCT ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kalavská Andrea, PhD. Doc. MUDr. | Kalavská | 451,50 € | 20.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/260 | zabezpečenie občerstvenia k rokovaniu na MZ SR dňa 22.5.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 120,40 € | 20.05.2019 | 18.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910509 | hygienicky materiá | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 627,72 € | 20.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940016 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PAHOROK, n.o. | 36096539 | 170,00 € | 20.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201920012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | National Heslt Insurance Fund | 15328106 | 8 696,00 € | 20.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990034 | služby Rozhlas a televízia Slovensko 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940020 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 210,00 € | 20.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940022 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 210,00 € | 20.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0059 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 1 362 621,71 € | 20.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910516 | zabezpečenie občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 394,00 € | 20.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910528 | služby znalkyňe SKELET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | value4you, s. r. o. | 36332232 | 7 200,00 € | 20.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910526 | zabzpečenie publicity projektu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 744,00 € | 20.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |