Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019P0045 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0153 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 1 269 515,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0154 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 500 000,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0155 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 107 352,64 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910673 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 190,13 € | 02.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910696 | oprava komina a vymena cerpadla na kotli K2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 2 672,16 € | 02.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910697 | kontrola kotolne 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 220,80 € | 02.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910706 | preájom garáže UN BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 315,34 € | 02.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910681 | poskytovanie soft. podpory IMUTHES | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 02.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910689 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 635,00 € | 02.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910690 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 630,00 € | 02.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910691 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 651,00 € | 02.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910752 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 78,00 € | 02.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910705 | reklama na portáli cas.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 360,00 € | 02.07.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910687 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 375,00 € | 02.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/319 | zabezpečenie občerstvenia Workshop v priestoroch MZ SR termín 2.7.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 1 022,00 € | 02.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/316 | kancelárske potreby podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 190,13 € | 01.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/315 | stravné lístky 2 000 kusov v nominálnej hodnote 4,20 € | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8 164,80 € | 01.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910661 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910669 | inzercia ku kampani hrubeho creva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 648,00 € | 01.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra |