Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201990046 | Refundácia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 04.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910727 | vodné a stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 581,77 € | 04.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190091 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 266,63 € | 04.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910726 | dodávka plynu vyučtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 871,45 € | 04.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910730 | zab. občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 1 022,00 € | 04.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910712 | vyúčtovacia fa za ZZ 3 preddavok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 840,00 € | 03.07.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0075 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 82 116,00 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910683 | údržba a rozvoj programu SPIN 7-9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 2 139,91 € | 03.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910686 | funkcia technika PO 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 03.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910700 | preprava osob | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 936,00 € | 03.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910716 | vysielanie rozhlasovej reklamy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUN MEDIA GROUP a. s. | 44845995 | 771,02 € | 03.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910723 | hlasove pripojenie pevné linky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 887,56 € | 03.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/320 | Hlavičkový papier s ražbou biely a žltý | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 336,00 € | 03.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/318 | servis kopírovacieho zariadenia OKI MC 853 ( kanc. F-619) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 35,76 € | 02.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/317 | dodávku digitálnych telefónnych aparátov Avaya M3904 - 10 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 3 036,00 € | 02.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019B0148 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 557 514,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0149 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 35 375,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0150 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 4 166,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0151 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 083,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0152 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 432 620,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra |