Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910545 | oprava kopír stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 115,20 € | 30.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910546 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 25,00 € | 30.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990037 | úhrada trov konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Haulík Štefan JUDr. advokát | 31789714 | 1 017,46 € | 30.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910553 | catering 22.5.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | 4 097,16 € | 30.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910564 | montážne a stol. práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOOD & GOLDFISH s.r.o. | 51688280 | 2 074,82 € | 30.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/271 | zabezpečenie ubytovania, prenájmu priestorov, občerstvenie, technické zabezpečenie na základe cenovej ponuky na Seminár UP TO DATE trnsplant 2019 v termíne 5.6.2019, miesto konania hotel Lindner Bratislava. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TAJPAN s.r.o. | 35910828 | 5 967,60 € | 30.05.2019 | 27.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910538 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 98,40 € | 29.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0062 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 111 211,48 € | 29.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0061 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 709 837,86 € | 29.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/268 | tlmočenie ku konferencii v termíne 30.5.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 29.05.2019 | 27.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/269 | Revízia ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach - na základe VO podľa § 117 zákokna č. 343/2015 Z. z. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | I N G E O a.s. Ž I L I N A | 31562795 | 11 520,00 € | 29.05.2019 | 27.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/270 | Stanovenie obmedzení a zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnch zdrojov v Baldovciach a v Lipovciach - na základe VO podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ENVIGEO, a.s. | 31600891 | 31 800,00 € | 29.05.2019 | 27.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910585 | refakturácia havárie kanal. potrubia na Ferienčíkovej | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 2 094,34 € | 29.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/266 | kancelárske potreby podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 770,16 € | 28.05.2019 | 26.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/267 | servis stroja AFICIO MP 1350 RICOH na základe zmluvy č. 75/2019 a protokolu o servisnom zásahu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 115,20 € | 28.05.2019 | 26.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910534 | kopír. papier A4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 720,00 € | 28.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910539 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 770,16 € | 28.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910542 | predaj pozemkov detenčný ústav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 12 810,70 € | 28.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201940023 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pro RETEST | 42268320 | 170,00 € | 28.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910606 | prenájom rohoží 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 28.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |