Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/326 | oprava a servis kamerového systému ( výpadok signálu kamerového systému na monitoroch SBS). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 799,68 € | 09.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/325 | čistiace a hygienické prostriedky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 1 802,21 € | 09.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019K0081 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 69 383,67 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910714 | štvrťročná prehliadka EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 300,00 € | 08.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910715 | mesačná kontrola EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 08.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910729 | oprava kop. stroja OKI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 35,76 € | 08.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190097 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Solovič Ivan, MUDr. | Solovič | 320,97 € | 08.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190098 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rams Roman, Mgr. | Rams | 289,69 € | 08.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910741 | traskacie firemných kariet PC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 195,21 € | 08.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910745 | poradenská činnosť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 1 848,00 € | 08.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/321 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 9 612,00 € | 08.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/322 | servis kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bizhub C224 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 498,19 € | 08.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/323 | servis kopírovacieho zariadenia OKI MC 853 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 224,47 € | 08.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/324 | preklad materiálu do AJ ( 12 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 288,00 € | 08.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910733 | support pre serverove IKT 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 723,00 € | 08.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0076 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 218 285,59 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0077 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 207 430,80 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0078 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 255 643,40 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0079 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 15 368,00 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0080 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 16 788,00 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra |