Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910554 | notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 72,74 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910578 | zrážková voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,15 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910574 | ubytovanie na konferencii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava | 35838833 | 362,40 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910575 | ubytovanie na konferencii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava | 35838833 | 362,40 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910576 | Ubytovanie konferencia ICTD | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava | 35838833 | 362,40 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910577 | softvérová podpora Imuthes 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910572 | tlmočnícke služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/272 | Zabezpečenie autobusovej prepravy z MZ SR do účelového zariadenia Častá Papiernička /100 osôb/ v termíne 21.6.2019 a 22.6.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 972,00 € | 31.05.2019 | 29.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910556 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 437,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910557 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 639,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910558 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 662,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910559 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 494,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910569 | techn. podpora softvéru kategor. liekov a liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910579 | zabezpečenie repr. večere | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SPICY, s. r. o. | 44888015 | 550,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910598 | zabezpečenie propagácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NIE RAKOVINE | 50654896 | 38 101,70 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910600 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 48,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910622 | poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 39 473,59 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0090 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 344 144,00 € | 30.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990036 | poistenie ZPC na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 137,30 € | 30.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201920010 | školenie Patejdl | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Barcelona Graduate School of Economics | 64296569 | 1 125,00 € | 30.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |