Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910758 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 419,00 € | 19.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0156 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 366 011,00 € | 18.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0157 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 952 096,00 € | 18.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190099 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mikloši Mário MUDr. | Mikloši | 246,00 € | 18.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910759 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 315,00 € | 18.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/332 | grafický návrh elektronickej a printovej verzie a tlač printovej verzie slovenského prekladu publikácie EMCDDA "Country Drug Report" za Slovensko /100 ks/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 358,00 € | 18.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/331 | "Nadobudnutie Projektovej dokumentácie stavby k projektu - Rozostavaná stavba FNsP Bratislava Rázsochy" | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o. | 35772697 | 81 600,00 € | 18.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910771 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 336,00 € | 18.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910757 | Nadobudnutie Projektovej dokumentácie Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o. | 35772697 | 81 600,00 € | 18.07.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201990048 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Piotr Iwanowski | Iwanowski | 145,54 € | 18.07.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/333 | preklad materiálu do AJ ( 95 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 280,00 € | 18.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019P0046 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 7 017 542,87 € | 17.07.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0047 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 28 570 838,47 € | 17.07.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0048 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 905 548,02 € | 17.07.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/330 | preklad materiálu do AJ ( 13 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 312,00 € | 17.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20190100 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 809,17 € | 16.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910760 | valec LEXMARK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 172,80 € | 16.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/329 | Obaly so záložkami 100 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 372,00 € | 16.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910772 | obaly so záložkami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 372,00 € | 16.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910748 | vypracovanie bezp. smernice a obj. bezpečnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Astir s. r. o. | 51743086 | 1 920,00 € | 16.07.2019 | 28.08.2019 | Faktúra |