Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/392 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 537,60 € | 26.08.2020 | 24.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/393 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 026,11 € | 26.08.2020 | 24.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010798 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 211,60 € | 26.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010799 | valec do tlačiarne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 537,60 € | 26.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010801 | oprava kop. stroja AFICIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 288,00 € | 26.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0216 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 342 507,00 € | 26.08.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010802 | obnova podpory pre disk. polia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | eGroup Solutions, a. s. | 44989709 | 9 954,00 € | 26.08.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010805 | kontrola kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 220,80 € | 26.08.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/391 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 211,60 € | 25.08.2020 | 23.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010793 | prenájom rohoží 08/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 206,65 € | 25.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010827 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 254,00 € | 25.08.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010829 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 187,20 € | 25.08.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010807 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 34,96 € | 25.08.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010796 | údržba Asseco SPIN 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 407,16 € | 25.08.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/389 | OBJEDNÁVKA ZRUŠENÁ po dohode s dodávateľom : Jabra SPEAK 810, USB, MS - 1 ks a Logitech Conference PTZ Pro 2 Camera- 1 ks v zmysle cenovej ponuky 20BAP00637 pre MZ SR/IZA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 201,92 € | 24.08.2020 | 22.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | ||
| OBJ2020/390 | nákup technického zariadenia pre potreby ministra a KO MZ SR - ( televízor dso stojanom) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 731,57 € | 24.08.2020 | 22.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020B0210 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 422 870,00 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0211 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 43 516,00 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0212 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 647 445,00 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0213 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 706 867,00 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |