Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/508 | uverejnenie riadkového inzerátu v rámčeku v denníku SME (výberové konanie na obsadenie funkcií troch členov – zástupcov štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) NÚSCH, a. s.) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 81,52 € | 03.11.2020 | 02.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/509 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny (výberové konanie na obsadenie funkcií troch členov – zástupcov štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) NÚSCH, a. s.) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 03.11.2020 | 02.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011039 | kancelarsky nábytok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO | 47880775 | 4 650,00 € | 03.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011052 | nájomné 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 03.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011049 | funkcia technika PO 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 03.11.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011051 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 074,00 € | 03.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202020007 | školenie - tréning v bioštatisk´tike | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | State of Health | ATU74933334 | 1 000,00 € | 03.11.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/503 | pravidelná servisná prehliadka služobného vozilda a prezutie a uskladenie pneumatík BA 109 TF č.z. OB038919 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 464,24 € | 02.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/501 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202019840_Z ( č. 350/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 3 542,69 € | 02.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/506 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BA 783 NL č.z. OB038994 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,57 € | 02.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/502 | Mapa A3 Slovensko- 5 ks pre MZ SR na základe cenovej ponuky a v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 21,00 € | 02.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/504 | dotlač 1000 ks preukazu PAS na základe cenovej ponuky a v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 189,36 € | 02.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/505 | STK a EK a servisná prehliadka služobného vozilda BL 815 IC č.z. OB038863 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 268,96 € | 02.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011038 | kontrola kotolne s planom prác 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 5 232,00 € | 02.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011029 | poskyt. inf. systémov ver. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 02.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011040 | ročná odborná skúška EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 317,40 € | 02.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011044 | dodávka pram. vody MZSR Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 29,98 € | 02.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011045 | dodávka pram. vody MZSR Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 323,76 € | 02.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011068 | hyg. balíček distribucia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 17,00 € | 02.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011050 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 105,60 € | 02.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra |