Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/518 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL 815IC č.z. OB039036 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,80 € | 06.11.2020 | 05.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011063 | výroba, montáž ochrannej prepážky na rec. pult | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EVENT & FAIR STUDIO s. r. o. | 45981949 | 744,00 € | 06.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011073 | zverejnenie inzerátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 81,52 € | 06.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011064 | psychol. vyšetrenie vodiča s právom pred. jazdy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KASPO s.r.o. | 31374883 | 100,00 € | 06.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011070 | poradenské služby vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 4 620,00 € | 06.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011076 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 21,00 € | 06.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011077 | dodávka elek. energie 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 7 000,98 € | 06.11.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011078 | inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 06.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011083 | dodávka zemného plynu 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 3 672,83 € | 06.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011099 | výmena a vyv. pneumatik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,57 € | 06.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011081 | SLA pre portál kategorizácia 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 06.11.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202020006 | úhrada za podujatia Dohovoru BWC za rok 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stále zastúpenie SR pri Úrade Spojených národov v Ženeve | ZbraneBWC | 2 874,00 € | 05.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/512 | výmena akumulátorov v záložných zdrojoch pre magnetické prídrže dverí a akumulátora pre záložný zdroj rozširovacieho modulu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 437,40 € | 05.11.2020 | 04.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/511 | stravné lístky 85 ks v nominálnej hodnote 4,56 EUR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 387,60 € | 05.11.2020 | 04.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011065 | jedálne kupóny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 387,52 € | 05.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/510 | Migrácia a update Kategorizačného portálu MZ SR na základe VO podľa § 117 zo dňa 03. 11. 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 16 800,00 € | 04.11.2020 | 03.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011058 | nákup jedálnych kuponov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 788,60 € | 04.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011066 | hlasové služby 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 878,87 € | 04.11.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011072 | SLA support pre IKT 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 840,00 € | 04.11.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/507 | stravné lístky 831 kusov v nominálnej hodnote 4,56 € na základe Rámcovej dohody č. Z2020691_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7:00 - 14:00 hod | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 788,60 € | 03.11.2020 | 02.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |