Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011021 | paletový vozík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 587,52 € | 08.09.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/406 | paletový vozík, nízkoprofilový 1t v zmysle cenovej ponuky PN20904050 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 587,52 € | 07.09.2020 | 06.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/407 | pre zabezpečenie ekonomického manažmentu v zmysle grantovej zmluvy EMCDDA a MZ SR - účtovanie grantových prostriedkov v súlade s plánovaným rozpočtom NMCD a účtovnou štruktúrou MZ SR za rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EFFEKTIVE BILANZ, s. r. o. | 45551561 | 2 388,00 € | 07.09.2020 | 06.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/408 | nákup príslušenstva ( Webkamera a slúchadlá s mikrofónom v počte 10 ks pre zamestnancov MZ SR na školenie online) OÚ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 431,64 € | 07.09.2020 | 06.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/409 | Nákup operačnej pamäti Kingston 16 GB KIT DDR3 1600 MHz CL11( pamäťové moduly)- 30 ks pre potreby MZ SR- OI v zmysle cenovej ponuky PN18576139 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 2 223,36 € | 07.09.2020 | 06.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010833 | prekladatelske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 548,00 € | 07.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010834 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 026,11 € | 07.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010839 | upratovacie práce 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 07.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010862 | ubytovanie št. tajomníka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 332,00 € | 07.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010864 | OP zariadení spotreba kotolne 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 264,00 € | 07.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010840 | nájom priestorov - garáž UNB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 360,13 € | 07.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010863 | výmena vonkajšej klimat. jednotky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 3 442,22 € | 07.09.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010843 | poskytnutie programu Multisport | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 400,00 € | 07.09.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010865 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 367 368,42 € | 07.09.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202010853 | Vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 114,00 € | 05.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/405 | kurz anglického jazyka - online výučba pre zamestnancov MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMPIRE Bratislava s. r. o. | 47935227 | 5 936,76 € | 04.09.2020 | 03.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010832 | hlasove pripojenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 835,45 € | 04.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010835 | nákup jedálnych kuponov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 9 118,18 € | 04.09.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/403 | stravné lístky 2000 kusov v nominálnej hodnote 4,56 € na základe Rámcovej dohody č. Z2020691_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7:00 - 14:00 hod | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 9 118,18 € | 03.09.2020 | 01.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/402 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202019840_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 3 976,98 € | 03.09.2020 | 01.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |