Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/530 | Spolupráca na prieskume "Realizácia prieskumu so zameraním na bariéry vstupu do liečby" (2 programy) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 900,00 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/532 | Spolupráca na prieskume " Realizácia prieskumu so zameraním na bariéry vstupu do liečby" (4 programy) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie STORM | 37868314 | 1 800,00 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/531 | Spolupráca na prieskume "Realizácia prieskumu so zameraním na bariéry vstupu do liečby" (2 programy) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 900,00 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011101 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 56,25 € | 12.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011102 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,66 € | 12.11.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011103 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 35,00 € | 12.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011104 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 34,25 € | 12.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011087 | vyúčtovanie za balík PREMIUM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/524 | Predplatné online prístup Bezpečnosť práce rok 2021 – ODOR Miroslav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 231,00 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/525 | predplatné tlače - mesačník CHIP DVD, ročník 2021 ( OI) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 71,00 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/526 | predplatné odbornej tlače - Poradca 2021 a Zákony 2021 ( 2 ks OL, SF) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 122,61 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/527 | predplatné týždenníka Zdravotnícke noviny 2021- 5 ks ( KM,KO,SZ,SFLP,ŠT1) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 472,50 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/528 | Nákup zimných pneumatík pre služobné vozidlá MZ SR – 8ks ( BL152SZ a BL130SZ) na základe cenového prieskumu. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ONIO s.r.o. | 27712885 | 949,97 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/529 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 441,22 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011086 | nákup hygienického materiálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 3 542,69 € | 11.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011093 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 010,40 € | 11.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011096 | výmena pneumatik na služ. vozidle | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,35 € | 11.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011079 | Office 365 licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 358,60 € | 11.11.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011141 | stavebné práce 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 1 049 170,49 € | 11.11.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011080 | dobropis za obed- školenie k fa č. 3023011020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra PRO s.r.o. | 47642122 | -3,90 € | 10.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |