Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011105 | MTZ vybyvenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RMHC 1, s. r. o. | 46860711 | 1 120,00 € | 18.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011106 | MTZ vybyvenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s. r. o. | 46630961 | 1 120,00 € | 18.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011112 | prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,80 € | 18.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011206 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 397,50 € | 18.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/536 | servisná prehliadka a oprava služobného vozidla BA 109TF č.z. OB039080 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 828,96 € | 16.11.2020 | 15.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/537 | servis satelitnej techniky ( inštalácia setoboxu pre pre sledovanie TA3- Komunikačný odbor) v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 252,00 € | 16.11.2020 | 15.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/538 | Mikrofón Jabra Speak 710 – 1 ks objednávka č. 428293303 ( Odbor projektového riadenia) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 243,18 € | 16.11.2020 | 15.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011109 | Zimne pneumatiky na služobné vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ONIO s.r.o. | 27712885 | 949,97 € | 16.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011091 | Diagnostika a výmena akumulátora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 110,40 € | 16.11.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011095 | výmena a naprogramovanie systému | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 434,04 € | 16.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011116 | servis satel. techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 263,00 € | 16.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011190 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 1 120,00 € | 16.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011205 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 198,75 € | 16.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011365 | počítacove služby SANET 10-12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 16.11.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/535 | predplatné tlače na rok 2021 (HN- print- 17x, HN- online- 5x) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 4 562,50 € | 13.11.2020 | 12.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/534 | Nákup a potlač reklamných predmetov na rok 2021 za účelom prezentácie Národného monitorovacieho centra pre drogry (NMCD) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 3 289,20 € | 13.11.2020 | 12.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011094 | výmena akumulátorov pre magn. dvere | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 437,40 € | 13.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 40,20 € | 13.11.2020 | 15.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20200041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 38,60 € | 13.11.2020 | 15.06.2021 | Faktúra | ||||||
| OBJ2020/533 | prezutie a uskladnenie pneumatík, montáž výstražného a zvukového zariadenia a výmena stieračov služobného vozidla BL 130SZ č.z. OB039187 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 261,46 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |