Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020B0214 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 5 000,00 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0215 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 500,00 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2020/388 | Servis a STK služobného vozilda BA 537 TZ č.z. OB037947 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 181,00 € | 24.08.2020 | 22.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020P0059 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 83 333,00 € | 24.08.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010795 | Kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 904,20 € | 24.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202040031 | Propagácia NMCD v odbornom časopise | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4 800,00 € | 24.08.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/385 | výmena stieračov služobného vozilda BL 284 TI č.z. OB037889 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 34,96 € | 21.08.2020 | 19.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/387 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20204424_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 904,20 € | 21.08.2020 | 19.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/386 | dodanie hygienických balíčkov na základe Kúpnej zmluvy č. 12/2019 ( 4. kvartál) podľa prílohy. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 115 305,90 € | 21.08.2020 | 19.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010789 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 26,16 € | 21.08.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010794 | Servisná prehliadka UPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALTRON SK, a.s. | 31354521 | 4 371,36 € | 21.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/383 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 26,16 € | 20.08.2020 | 17.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/384 | halvičkový papier pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 254,00 € | 20.08.2020 | 17.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202090056 | rozhlasové služby verejnosti 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202090055 | poistenie zahr. prac. ciest 6-8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 49,80 € | 20.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0058 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 20.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010785 | počít. služby Biohub 5,6,/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 500,00 € | 20.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010788 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 700,80 € | 20.08.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010791 | servis Human Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 776,48 € | 20.08.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010792 | HUMAN Klasik-servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 35,40 € | 20.08.2020 | 15.10.2020 | Faktúra |