Zverejňovanie dokumentov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, Bratislava 37

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22401

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202011067 hyg. balíček distribucia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 6,10 € 02.11.2020 22.12.2020 Faktúra
202011034 nájom garáže UNBA 11/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 360,13 € 02.11.2020 24.12.2020 Faktúra
202011059 výmena, prezutie služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 54,83 € 02.11.2020 30.12.2020 Faktúra
202011060 výmena, prezutie služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 55,75 € 02.11.2020 30.12.2020 Faktúra
202011061 výmena, prezutie služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 53,72 € 02.11.2020 30.12.2020 Faktúra
202011062 výmena, prezutie služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 54,46 € 02.11.2020 30.12.2020 Faktúra
202011135 upratovacie práce 10/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MO Group, s. r. o. 43788238 4 920,00 € 02.11.2020 07.01.2021 Faktúra
202011228 testovanie AG testami Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UVEA KLINIKA, s.r.o. 46723901 7 425,00 € 02.11.2020 15.01.2021 Faktúra
202011028 strážne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 11 247,48 € 01.11.2020 12.12.2020 Faktúra
202011055 telekom. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 904,23 € 01.11.2020 19.12.2020 Faktúra
202011056 telekom. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 165,12 € 01.11.2020 19.12.2020 Faktúra
202011057 telekom. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 910,80 € 01.11.2020 19.12.2020 Faktúra
202070010 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,79 € 01.11.2020 09.01.2021 Faktúra
202011053 vyúčtovanie telek. služieb Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 -649,98 € 01.11.2020 20.07.2021 Faktúra
202011031 strážne služby MA a Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 10 747,08 € 31.10.2020 12.12.2020 Faktúra
202011043 zrážková voda 10/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 161,76 € 31.10.2020 15.12.2020 Faktúra
202011035 prenájom mob. WC Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Sanita a technika, s.r.o. 46461388 108,00 € 31.10.2020 24.12.2020 Faktúra
202011100 právne služby Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 16 344,00 € 31.10.2020 07.01.2021 Faktúra
OBJ2020/497 predplatné balík služieb PREMIUM na VO- Portál od 27.11.2020 do 26.11.2021( používateľ: OVO-Ondrej Kuruc) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Global Procurement s. r. o. 43955134 84,00 € 30.10.2020 28.11.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/498 dodávanie a odber spravodajského servisu z TASR v 11/2020 do uzatvorenia novej zmluvy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 550,00 € 30.10.2020 28.11.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka