Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21993
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010791 | servis Human Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 776,48 € | 20.08.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010792 | HUMAN Klasik-servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 35,40 € | 20.08.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/381 | Čistenie kanalizácie ( umývadlo kanc. č. 435 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 75,98 € | 19.08.2020 | 17.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/382 | vizitky MZ SR ( Griačová, Kolník, Šefčík, Guderna)-podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 187,20 € | 19.08.2020 | 17.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010777 | servis satelitnej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 252,00 € | 19.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010781 | nákup hlav.op., fix opierka + sed. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 2 373,60 € | 19.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0073 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 130 000,00 € | 19.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200027 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,90 € | 19.08.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/380 | oprava kopírovacieho stroja AFICIO MP 2550 RICOH ( v.č. 2204602031 )- kanc. 121 na MZ SR servisný zásah Z20BLS2727 - v zmysle zmluvy 75/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 288,00 € | 18.08.2020 | 16.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/377 | Počítačové služby- beh kloudového priestoru Microsoft Office 365, užívateľských kont (4) projektu Biohub Slovakia, dopĺňanie webovej stránky BioHub Slovakia. Testovanie online platforiem. Projekt: Národný onkologický program- Akčný plán č.5, Intervencia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 500,00 € | 18.08.2020 | 16.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/379 | tlmočenie dňa 27.8.2020 1 tlmočník/4 hodiny do AJ - OMVZEÚ na základe Rámcovej dohody 139/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 300,00 € | 18.08.2020 | 16.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/378 | predplatné tlače - Finančný spravodaj, ročník 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 239,40 € | 18.08.2020 | 16.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010773 | audiovizuálne dielo- Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UAVONIC s. r. o. | 47648244 | 6 688,50 € | 18.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010778 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 555,85 € | 18.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010780 | tablet LENOVO D330+púzdro | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | flex-it, s.r.o. | 50603698 | 1 258,92 € | 18.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0072 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Turiec | 42223661 | 2 749,00 € | 18.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0209 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Rázsochy | 50943499 | 1 750,15 € | 17.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0056 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 838,30 € | 17.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0057 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 6 826,54 € | 17.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2020/376 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 700,80 € | 17.08.2020 | 15.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |