Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011017 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 469,20 € | 29.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011023 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 018,66 € | 29.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011026 | úprava webovej služby a zverej. faktúr | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 055,20 € | 29.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011019 | zabezpečenie manažmentu-účt. grantovej zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 33 840,00 € | 29.10.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011032 | uverejnenie inzerátu v ZN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 2 157,60 € | 29.10.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011069 | Kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 760,20 € | 29.10.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011132 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 1 284 228,00 € | 29.10.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/489 | Analytický softvér- zakúpenie troch licencií Qlik Sense Enterprise Professional SaaS pre Odbor projektového riadenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 2 700,00 € | 28.10.2020 | 26.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/490 | uverejnenie článku komunikácie v rozsahu 1/1 strany v Zdravotníckych novinách č. 39 vydanie 29. 10. 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 2 157,60 € | 28.10.2020 | 26.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/487 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 479,60 € | 27.10.2020 | 25.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/488 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20204424_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 760,20 € | 27.10.2020 | 25.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202040033 | zabezpečenie manažmentu-účt. grantovej zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EFFEKTIVE BILANZ, s. r. o. | 45551561 | 2 388,00 € | 27.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011014 | prenájom rohoží 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 243,11 € | 27.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011088 | storno -prenájom rohoží 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | -243,11 € | 27.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011089 | prenájom rohoží 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 206,65 € | 27.10.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011046 | pobyt p. ministra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOREZZA, a.s. | 36280127 | 73,00 € | 27.10.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/486 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL261 UM č.z. OB038855 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,75 € | 26.10.2020 | 24.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011016 | distr. hygien. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 40,00 € | 26.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011131 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 303 600,00 € | 26.10.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/485 | RAM moduly do Blade serverov – pamäte pre server IKT ( 32 ks) v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 5 913,60 € | 23.10.2020 | 21.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |