Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010996 | inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 19.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011003 | migrácia servera Dali | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 15 237,60 € | 19.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011001 | servis MaR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 974,00 € | 19.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011002 | servis stacionárnych klim. jednotiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 3 650,40 € | 19.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202010992 | rekl. prop. činnosť hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 11,00 € | 19.10.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011130 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 309 672,00 € | 19.10.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202010995 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 18.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/475 | nákup káblov na prenos údajov pre potreby MZ SR v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 197,76 € | 16.10.2020 | 14.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/476 | Predplatné tlače Zbierka zákonov- 5. preddavok rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 648,00 € | 16.10.2020 | 14.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/474 | Vykonanie skúšky vlastností typu výrobku, posúdenie zhody vzorky typu výrobku a vydanie certifikátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o. | 31583814 | 1 304,88 € | 16.10.2020 | 14.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010986 | HN inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 16.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010989 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 16.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010983 | USB kabel, switch | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 197,76 € | 16.10.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/473 | dodávka a montáž ochrannej prepážky z plexiskla na recepčný pult MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EVENT & FAIR STUDIO s. r. o. | 45981949 | 744,00 € | 15.10.2020 | 12.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011000 | vyúčtovanie školenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POTIFOB, s. r. o. | 44811829 | 1 310,40 € | 15.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010982 | zabezp. občerstvenia sstretnutie nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RB One, s.r.o. | 51912333 | 1 464,60 € | 15.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010990 | 4. štvrťrok Lotus Notes | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 15.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202011015 | dobropis za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APUEN AKADÉMIA s. r. o. | 48282413 | -1 152,00 € | 15.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010994 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 163,20 € | 15.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202010997 | distribucia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec | 45737967 | 11,00 € | 15.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra |