Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/494 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL241NP č.z. OB038948 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,72 € | 30.10.2020 | 28.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/495 | Vizitky ( Mišík, Pavelka) pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 105,60 € | 30.10.2020 | 28.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/496 | halvičkový papier pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 074,00 € | 30.10.2020 | 28.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/493 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL350TR č.z. OB038924 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 54,46 € | 30.10.2020 | 28.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/499 | predplatné mesačníka "PRÁVO A MANAŽMENT V ZDRAVOTNÍCTVE" na rok 2021 pre MZ SR/ OP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 85,00 € | 30.10.2020 | 28.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/500 | predplatné mesačníka "Právo manažment v zdravotníctve" na rok 2021 - MZ SR/ŠT1 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 85,00 € | 30.10.2020 | 28.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011024 | upratovacie a čistiace služby 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 062,00 € | 30.10.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011025 | geologické práce Trenč. Teplice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 30 000,00 € | 30.10.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011027 | softwerová podpora IMUTHES 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011030 | podiel nakladov 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 426,18 € | 30.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011033 | odborná prehliadka výťahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 30.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011036 | IT popora sw kategorizácie liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011037 | IT podpora Nár. farm. registra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011041 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 319,20 € | 30.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011042 | nákup a dodávka multif. zariadenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 4 536,00 € | 30.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011047 | stravovanie zamestnancov 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 13 832,76 € | 30.10.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011048 | stravovanie KK 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 13,68 € | 30.10.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011108 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 778 887,16 € | 30.10.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/492 | predplatné tlače 2021 (Zdravie, Plus 7 dní, Plus jeden deň)- KO, KM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 589,70 € | 29.10.2020 | 26.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/491 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL256NS č.z. OB038914 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 54,83 € | 29.10.2020 | 26.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |