Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010809 | spravodajský monitoring a servis médií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 548,00 € | 03.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010817 | nákup pľúcnych ventilátorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CHIRANA Medical, a.s. | 36322300 | 950 837,76 € | 03.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010848 | dodávka zemného plynu 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 802,64 € | 03.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010814 | dobropis k fač. 5220217147 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -95,95 € | 03.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/400 | pravidelná servisná prehliadka služobného vozilda BL 256 NS č.z. OB037993 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 320,14 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/395 | preklad materiálu do SJ ( 66 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019- OMD | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 584,00 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/396 | uverejnenie riadkového inzerátu v rámčeku v denníku SME (výberové konanie na obsadenie funkcie člena- zástupcu štátu štatutárneho orgánu ( predstavenstva) VÚSCH a. s.) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 81,52 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/397 | uverejnenie 1 riadkového inzerátu v rámčeku v denníku SME (výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Fakultnej nemocnice Trnava.) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/398 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny (výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Fakultnej nemocnice Trnava). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/399 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny (výberové konanie na obsadenie funkcie člena- zástupcu štátu štatutárneho orgánu ( predstavenstva) VÚSCH a. s). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010803 | upratovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 020,00 € | 02.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/401 | STK a EK služobného vozilda BA 554 PO č.z. OB038050 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 288,04 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010810 | poskytovanie inf. systemov verej., správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 02.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010813 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 300,00 € | 02.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010820 | pramenitá voda Ferienčíkova 20 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 59,14 € | 02.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010821 | pramenitá voda MZSR Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 403,20 € | 02.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010826 | vodné stočne 7,8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 816,70 € | 02.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010830 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 406,81 € | 02.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010818 | nájomné 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 02.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010822 | SLA support pre IKT 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 840,00 € | 02.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra |