Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011007 | nákup hygienického materiálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 93,48 € | 23.10.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011009 | implementácia požiadaviek MZSR a nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 32 205,60 € | 23.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011011 | inzercia v ZN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 2 088,00 € | 22.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011012 | oprava kop. stroja OKI853 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 29,52 € | 22.10.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011022 | papierová samolepka 250 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 159,60 € | 22.10.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011010 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 19,75 € | 22.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011008 | služby systému a projektu BioHub | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 300,00 € | 22.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/484 | Samolepta A4 ( Komunitné ochranné rúško) v počte 250 ks na základe ponuky a z zmysle zmluvy 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 159,60 € | 21.10.2020 | 19.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010998 | nákup kanc. materiálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 052,38 € | 21.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011005 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 566,70 € | 21.10.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/481 | predplatné odborných časopisov "Personálny a mzdový poradca podnikateľa" rok 2021 a " Práca, mzdy a odmeňovanie" rok 2021 pre OÚ (mzdové oddelenie) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 187,88 € | 20.10.2020 | 18.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/482 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 018,66 € | 20.10.2020 | 18.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/483 | uverejnenie článku ( rozmer 1/1 strana) v Zdravotníckych novinách číslo 38, vydanie 22.10.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 2 088,00 € | 20.10.2020 | 18.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010988 | kurz ang. jazyka pre zamestnancov MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMPIRE Bratislava s. r. o. | 47935227 | 5 936,76 € | 20.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010993 | vyúčtovanie poplatku za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 324,00 € | 19.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/480 | servis kopírovacieho zariadenia OKI 853 ( oprava horného podávača- kanc č. 420) na základe zmluvy č.149/2019 a cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 29,52 € | 19.10.2020 | 17.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/479 | dezinfekčné prostriedky na povrch a dezinfekčné gély podľa prílohy pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202019840_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 93,48 € | 19.10.2020 | 17.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/478 | Testovanie webinar platformy a kompatibility hardware systému Vedeckého parku UK, beh kloudového priestoru Microsoft Office 365, užívateľských kont (4) projektu BioHub Slovakia, dopĺňanie webovej stránky BioHub Slovakia a zmeny podľa zadania. Projekt: Nár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 300,00 € | 19.10.2020 | 17.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/477 | prezutie pneumatík služobného vozidla BL127 SZ ČZ OB038723 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 19,75 € | 19.10.2020 | 17.11.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010999 | výkon skúšok, vystavenie Záv. protokolu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o. | 31583814 | 1 304,88 € | 19.10.2020 | 05.12.2020 | Faktúra |