Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011110 | LED svetlo Solight stolná lampa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 309,60 € | 20.11.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011117 | servis sat. techniky komunikačný odbor | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 252,00 € | 20.11.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011146 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 510,00 € | 20.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011136 | mater. tech. zabezpečenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyncentrum SK, spol. s r.o. | 36714801 | 1 120,00 € | 20.11.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011208 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 795,00 € | 20.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011375 | dotlač preukazu PAS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 189,36 € | 20.11.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/543 | halvičkový papier pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 510,00 € | 19.11.2020 | 18.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/544 | Dodanie digitálnych telefónnych aparátov značky AVAYA v počte 30 ks na základe verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 11 304,00 € | 19.11.2020 | 18.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011144 | vyúčtovanie predplatného PRÁVO A MANAžMENT 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 85,00 € | 19.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011145 | vyúčtovanie predplatného PRÁVO A MANAžMENT 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 85,00 € | 19.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011138 | nákup mikrofonu Jabra Speak | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 243,18 € | 19.11.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011113 | prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 261,46 € | 19.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011207 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 795,00 € | 19.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/540 | Bavlnené rúška pre kanceláriu ministra MZ SR v počte ks 500 v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Viera Korytková - Richelieu | 30634105 | 1 596,00 € | 18.11.2020 | 17.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/539 | Nákup bavlnených rúšok pre potreby zamestnancov MZ SR v počte ks 900 na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KLEMON MODE, s.r.o. | 36257486 | 2 196,00 € | 18.11.2020 | 17.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/542 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BA 570PU č.z. OB039269 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 54,83 € | 18.11.2020 | 17.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/541 | komunikačnú kampaň na podporu dodržiavania epidemických opatrení a podporu spolupatričnosti ( konkrétne R-O-R) na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | playground13, s.r.o. | 47153148 | 22 020,00 € | 18.11.2020 | 17.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011071 | vodné stočné 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 642,23 € | 18.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011107 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 441,22 € | 18.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011118 | ubytovanie št. tajomníka 11/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 332,00 € | 18.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra |