Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011111 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 102,40 € | 23.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011134 | bavlnené rúško SLOVAKIA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Viera Korytková - Richelieu | 30634105 | 1 596,00 € | 23.11.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011209 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 795,00 € | 23.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202040034 | realizácia prieskumu bariery vstupu do liečby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie STORM | 37868314 | 1 800,00 € | 23.11.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011123 | dobropis k fa č. 7293137521 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -25,65 € | 23.11.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011124 | dobropis k fa č. 7293767825 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -26,21 € | 23.11.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011126 | dobropis k fa č.7294529744 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -26,62 € | 23.11.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011127 | dobropis k fa č.7293029624 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -23,02 € | 23.11.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011128 | dobropis k fa č.7292829324 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -20,90 € | 23.11.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011129 | dobropis k fa č.7293565906 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -24,25 € | 23.11.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011432 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 69 828,00 € | 23.11.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011433 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 1 068 672,00 € | 23.11.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011121 | dobropis k fa č.429250699 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | -13,65 € | 23.11.2020 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202011122 | dobropis k fa č. 4294107293 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | -32,99 € | 23.11.2020 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/545 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 102,40 € | 20.11.2020 | 19.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/546 | Sanitácia dávkovacieho zariadenia – 1 ks na Ministerstve zdravotníctva SR. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 24,00 € | 20.11.2020 | 19.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/547 | Stolová lampa LED Solight stmievateľná čierna-10 ks v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 309,60 € | 20.11.2020 | 19.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/548 | Zabezpečenie upratovacích služieb v 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 20.11.2020 | 19.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/549 | servisná prehliadka ( výmana bŕzd, plynový tlmič nárazu, vodné čerpadlo,termoreguláror, zapaľovacie sviečky,...) a prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL 1252SZ č.z. OB039221 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 2 788,64 € | 20.11.2020 | 19.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011143 | vyúčtovanie prístupu Mzdové účtovníctvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PragmaSys s. r. o. | 47632470 | 48,00 € | 20.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra |