Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/103 | Výroba kancelárskeho nábytku pre potreby zamestnancov MZ SR v zmysle výnimky podľa § 1 ods. 12 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby | 00738344 | 6 420,00 € | 08.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/104 | Dodanie kancelárskeho nábytku pre potreby zamestnancov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADOP Ilava, s. r. o. | 47481439 | 505,00 € | 08.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/106 | servis a údržba kávovarov na MZ SR - ( kanc. č.344, OHS, Ferienčíková, minister ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 467,00 € | 08.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210249 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 663,20 € | 08.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210221 | služby SLA pre IKT 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 811,20 € | 08.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220175 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 08.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220176 | dodávka vakcín Nemocnica Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 08.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220177 | dodávka vakcín UN BA Kramáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 08.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220178 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 1 140 750,00 € | 08.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220179 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 1 140 750,00 € | 08.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220180 | dodávka vakcín Onkool. ústav sv. Alžbety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 08.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220181 | dodávka vakcín FNsP NZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 08.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220182 | dodávka vakcín NsP Brezno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 08.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/102 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 663,20 € | 07.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210231 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 07.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210238 | nájom garáže UNBA 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 383,79 € | 07.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210237 | revízia kotolne VTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 474,79 € | 07.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210246 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 45,60 € | 07.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210247 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 462,00 € | 07.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210248 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 284,80 € | 07.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra |