Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210351 | Vyúčtovanie plynu 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 001,12 € | 31.03.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210353 | Vyúčtovanie elektriny 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 336,45 € | 31.03.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210312 | podpora softvéru- 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.03.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210328 | zmena textov ZFK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 020,80 € | 31.03.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210352 | Zimná údržba 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 180,00 € | 31.03.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210360 | zrážková voda 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,36 € | 31.03.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210376 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 486,60 € | 31.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210314 | vzdelávacie služby - školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 168,00 € | 31.03.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210331 | školenie HUMAN Klasik Tlač. výstupy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 352,80 € | 31.03.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210378 | právne služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAPLE & FISH s.r.o. | 36718432 | 62 301,60 € | 31.03.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210362 | vyúčtovanie zálohových platieb 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | -8 259,91 € | 31.03.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210301 | správa a dohľad na callcentrovým systémom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 2 028,00 € | 31.03.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210320 | Stravovanie zamestnancov 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 482,08 € | 31.03.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210365 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 1 368,00 € | 31.03.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210370 | dodávka vody 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 18,14 € | 31.03.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210401 | Právne služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 2 400,00 € | 31.03.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210630 | zimná udržba pozemku Bardošova 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 240,00 € | 31.03.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/144 | zabezpečenie ubytovania v zariadení " Chata Thermal House" na 12 dní z dôvodu pracovnej cesty koordinátora MZ SR Mgr. Dávod Smolka ( krízový štáb - vojna Ukrajina ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 1 600,00 € | 30.03.2022 | 28.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/145 | 1 x letenka Viedeň – Ženeva 03.04.2022 1 x letenka Ženeva - Viedeň 09.04.2022 mená cestujúcich: Cyril Klement v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 408,00 € | 30.03.2022 | 28.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/146 | 2 x letenka Viedeň – Brusel 06.04.2022 2 x lístok Brusel- Paríž 06.04.2022 2 x letenka Paríž CDG- Viedeň 08.04.2022 mená cestujúcich: Eva Debnárová, Nadežda Ferjančíková v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 772,00 € | 30.03.2022 | 28.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |