Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202220167 | AG test CLIN COV19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 21.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220168 | AG test CLIN COV19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 271 830,00 € | 21.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220169 | AG test CLIN COV19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 21.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220170 | AG test CLIN COV19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 21.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220194 | účastnícky poplatok Finančná kontrola | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Seminaria, s.r.o. | CZ26426218 | 109,00 € | 21.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210275 | inštal. komun. zariadení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 3 326,40 € | 21.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210287 | Viazač-hrebeňová väzba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 191,90 € | 21.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210296 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 68,45 € | 21.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220171 | AG test CLIN COV19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 21.03.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220172 | AG test CLIN COV19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 21.03.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220173 | AG test CLIN COV19 CREDIT MEMO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | -1 430,00 € | 21.03.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/129 | oprava snímača teploty a výmena batérie pre funkčnosť Merania a Regulácie v budove MZ SR po zistených závadách po pravidelnom servise v zmysle cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. | 35899506 | 214,88 € | 18.03.2022 | 19.04.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210276 | mandátny certifikát 3x | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 493,20 € | 18.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210348 | pravidelná kontrola | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 18.03.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210240 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 520,00 € | 17.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210261 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 491,46 € | 17.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210264 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 36,00 € | 17.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210273 | demontáž a montážkladiek šacht. dverí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 82,20 € | 17.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/128 | zabezpečenie ubytovania v zariadení " Chata Thermal House" na 14 dní z dôvodu pracovnej cesty koordinátorky MZ SR Mgr. Anny Vajdovej ( krízový štáb - vojna Ukrajina ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 1 800,00 € | 16.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210476 | nákup farmaceutických pomôcok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 499 995,00 € | 16.03.2022 | 19.08.2022 | Faktúra |