Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/112 | 3x Mandátny certifikát na 1 rok Pack a výjazd mobilnej RA na 1 hod na základe cenovej ponuky č. 049_20220310 pre MZ SR ( 1x ŠT2 Dunajová a 2x SEPP OIP Rypák) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 529,20 € | 11.03.2022 | 19.04.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/113 | hlavičkový papier podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 672,00 € | 11.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/115 | oprava senzoru splachovača ( pisoár WC 2.poschodie) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 80,00 € | 11.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/114 | nákup stojanových vešiakov - 20 ks pre potreby MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 717,60 € | 11.03.2022 | 19.04.2022 | riaditeľka OHS | Objednávka | ||||
| 202210206 | slovenskoproticovidu.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | 156,30 € | 11.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210255 | Online seminár MS Excel 1 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 138,00 € | 11.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210262 | oprava a údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 467,00 € | 11.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220174 | školenie p. Palaj | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WORLD MEDIA ONLINE LTD | GB899509254 | 834,00 € | 11.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210219 | Tlač chránené tlačivo - žlté | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 441,00 € | 10.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210220 | Tlač tlačivo s gilošovym pasikom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 1 080,00 € | 10.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210257 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 235,60 € | 10.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/107 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 422,80 € | 09.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210244 | denník SME - inzerát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 81,52 € | 09.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/109 | Veeam Backup ( licencie, služby, profilaktika) pre potreby MZ SR na základe VO ZsNH podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 07.03.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT Enter s. r. o. | 47634642 | 28 990,80 € | 09.03.2022 | 19.04.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/108 | Prevádzka call centrového systému a poskytnutie technickej podpory pre potreby Call centra MZ SR na základe VO ZsNH podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 07. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 21 108,00 € | 09.03.2022 | 19.04.2022 | Objednávka | |||||
| 202210236 | údržba Asseco SPIN Health 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 09.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220155 | Euripid-ročný príspevok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemzeti Egészégbiztositási Alapkezelö | 328104 | 8 696,00 € | 09.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210268 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 2/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 2,63 € | 09.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210269 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 2/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 2,51 € | 09.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/105 | Inštalácia komunikačných zariadení pre funkčnosť WIFI siete v objekte na Bárdošovej ulici pre potreby MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 3 326,40 € | 08.03.2022 | 19.04.2022 | Objednávka |