Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210294 | Prehliadka kotolne 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,79 € | 28.03.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220196 | zdravot. protiopatrenia - poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Seqirus UK Ltd | GB685546196 | 304 440,00 € | 28.03.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220216 | členský poplatok BENEFIT 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 5 000,00 € | 28.03.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220227 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 4 780,41 € | 26.03.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210289 | skartator | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Regina - "REGINA" Ing. | 11636653 | 1 129,38 € | 25.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210295 | čistiace a hygienické potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 809,22 € | 25.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210293 | servis klim. jednotiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 15 608,40 € | 25.03.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220226 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 31 973,77 € | 25.03.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210290 | Tlač-chránené tlačivá 2 druhy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 2 190,00 € | 24.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/133 | výmena a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR VW Caravelle BT 070ET ČZ OB046617 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 79,20 € | 23.03.2022 | 21.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/132 | Odstránenie závad zistených po vykonanej servisnej kontrole klimatizačných jednotiek v budove MZ SR ( Výmena komunikačného káblu medzi KJ a ovládacím panelom kanc. č. 331,340,342,344 ) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 302,74 € | 23.03.2022 | 21.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210288 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 545,96 € | 23.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210300 | Online seminár MS Excel 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 276,00 € | 23.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/131 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR, Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 545,96 € | 22.03.2022 | 20.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/130 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 809,22 € | 22.03.2022 | 20.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202220195 | elektron. zámky na vstup. dvere | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Falcon trade, s.r.o. | 25345532 | 216,00 € | 22.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210291 | Toner | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 207,60 € | 22.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210292 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 830,40 € | 22.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220198 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 22.03.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220199 | dodávka vakcín Onko. ústav sv. Alžbety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 22.03.2022 | 07.06.2022 | Faktúra |