Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210199 | Zabezpečenie prevádzky softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210210 | zrážková voda 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 143,78 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210222 | dodávka vody 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 24,34 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210242 | vizitky a hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 274,80 € | 28.02.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210196 | výkon strážnej služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 7 136,64 € | 28.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210197 | výkon strážnej služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 8 839,02 € | 28.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210224 | právne služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAPLE & FISH s.r.o. | 36718432 | 15 267,60 € | 28.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210226 | Stravovanie zamestnancov 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 8 996,88 € | 28.02.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210186 | podpora softvéru- 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 28.02.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210345 | dodávka monitoringu medií a analýzu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 28.02.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220151 | dodanie vakvín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Novavax CZ A.S. | NL826384419B01 | 1 280 143,57 € | 28.02.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210183 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 400,70 € | 27.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210209 | vodné stočné 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 748,48 € | 26.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/092 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 01.03.2022 - 7:15- 9:00 1 x letenka Brusel - Viedeň 02.03.2022 - 15:35 - 17:15 mená cestujúcich: Andrišinová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 760,00 € | 25.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/091 | zaškolenie obsluhy na EPS, EZS, CCTV pre strážnu službu v budove MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 42,00 € | 25.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210402 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 66,00 € | 25.02.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/090 | reklamné predmety s potlačou pre projekt: Zvýšenie prevencie a preventývnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením - COVID-19 - II. na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TYPOCON spol. s r. o. | 17322057 | 151,02 € | 24.02.2022 | 19.04.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ2022/088 | Vyhotovenie chránených tlačív „vydávanie povolení na omamné a psychot. látky“ 7 500 ks pre Sekciu farmácie a liekovej politiky na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 1 080,00 € | 24.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210180 | osadenie projektu DÚ Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FIBINGER ARCHITECTS, s.r.o. | 36773751 | 240,00 € | 24.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210227 | knihárske práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eva Matlovičová - umelecké kníhviazačstvo | 35170506 | 511,80 € | 24.02.2022 | 21.04.2022 | Faktúra |