Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210229 | Výmena okien a dverí MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Williman, s. r. o. | 46018816 | 52 796,40 € | 07.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210230 | Výmenaint. dverí MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Williman, s. r. o. | 46018816 | 152 733,00 € | 07.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220211 | nakup lieku LAGEVRIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merck Sharp & Dohme B.V. | NL001019612B01 | 6 100 000,00 € | 07.03.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210546 | Upratovacie a čistiace práce 1.2.2022-17.2.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 3 114,64 € | 07.03.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210547 | Upratovacie a čistiace práce 18.2.2022-28.2.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 2 015,36 € | 07.03.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210223 | zaškolenie obsluhy SBS na system EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 42,00 € | 04.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210239 | prenájom Bárdošová 2/2022 vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 748,20 € | 04.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210279 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 379,44 € | 04.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 202210243 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 307,44 € | 03.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210234 | hlasové služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 556,68 € | 03.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210235 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 03.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/099 | Výmena akumulátora dochádzkového snímača MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 67,68 € | 02.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/098 | Zabezpečenie publicity pre projekt s názvom Manažment mimoriadnych udalostí počas pandémie spôsobenej vírusom SARS-COV-2 so zameraním na zmiernenie šírenia ochorenia COVID-19 a zníženie negatívnych dopadov na zdravie obyvateľstva a zdravotnícky systém SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 379,44 € | 02.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/100 | Jazykový kurz pre 4 zamestnancov NCMD | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOWER ACADEMY, s. r. o. | 46075721 | 4 925,00 € | 02.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/101 | Objednávame si u Vás 70x vesta biela, reflexná (veľkosť: 50xXL; 20xXXL) s červenou potlačou podľa design manuálu logom Intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva SR vrátane dodania. Zamawiamy 70 sztuk - kamizelka biala (50xXL, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RASTER MICHAL JORDAN | 6351714024 | 400,00 € | 02.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210192 | Čistiace a upratovacie práce 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 155,00 € | 02.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210201 | školenie PRINCE2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TAYLLORCOX s.r.o. | 27902587 | 785,00 € | 02.03.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210245 | letenky Andrisinova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 760,00 € | 02.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210202 | vyúčtovanie školoenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POTIFOB, s. r. o. | 44811829 | 816,00 € | 02.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210252 | Akumulátor doch. snímača | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 67,68 € | 02.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra |