Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202240002 | zaslanie výkazu 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROAD, nezisková organizácia | 31821022 | 170,00 € | 25.04.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/192 | zabezpečenie ubytovania v zariadení " Chata Thermal House" od 22.4.2022 na 7 dní z dôvodu pracovnej cesty koordinátora MZ SR Mgr. Dávod Smolka ( krízový štáb - vojna Ukrajina ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 910,00 € | 22.04.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210420 | balík služieb na portáli profesia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 718,80 € | 22.04.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210394 | čistiace a hygienické potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 463,68 € | 21.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210406 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 002,80 € | 21.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210404 | Online seminár MS Excel 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 237,00 € | 21.04.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210466 | Technik PO 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 21.04.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210418 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 1 596,00 € | 21.04.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210465 | kurz angličtiny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOWER ACADEMY – Zážitok z učenia, s. r. o. | 45345643 | 4 543,06 € | 21.04.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/188 | zabezpečenie prekladu textu z anglického jazyka do hebrejského jazyka na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Preklady bez hraníc, s. r. o. | 47997982 | 331,20 € | 20.04.2022 | 18.05.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ2022/191 | zverejňovanie inzerátov na obsadenie pracovných miest POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 718,80 € | 20.04.2022 | 18.05.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ2022/186 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 002,80 € | 20.04.2022 | 18.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/189 | právne stanovisko a poradenské služby vo veci potvrdenia existencie nedoplatkov na sociálnom poistení a daniach adresovaného izraelskej advokátskej kancelárii na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 4 200,00 € | 20.04.2022 | 18.05.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ2022/187 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 225,61 € | 20.04.2022 | 18.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/190 | nákup zdojov pre PC HP Pro Desk 600 G3 SFF v počte 10 ks na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 900,00 € | 20.04.2022 | 18.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210403 | Balík školení Excel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 621,60 € | 20.04.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210390 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 978,48 € | 19.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210387 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 682,50 € | 19.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210395 | oprava klimatizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 302,74 € | 19.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210389 | odstránenie závad na TS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16 667,04 € | 19.04.2022 | 09.06.2022 | Faktúra |