Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202220190 | dodávka vakcín Nemocnica Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 136 890,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220191 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220192 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 684 450,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220193 | dodávka vakcín AGEL Zvolen | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220229 | dodávka vakcín záloha | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 1 732 180,57 € | 15.03.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/116 | Skartovacie zariadenie – Rexel Momentum X312 - 6 ks ks pre poreby MZ SR ( ŠT2/SZ/OMPPS, SIPPO, SDI) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Regina - "REGINA" Ing. | 11636653 | 1 129,38 € | 14.03.2022 | 19.04.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ2022/119 | zabezpečenie prekladu materiálu zo SJ do AJ ( 2 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OZMVEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 14.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/120 | informačný systém na označenie kancelárií na MZ SR v počte 350 ks v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 4 798,80 € | 14.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/118 | predplatné tlače na rok 2022 - 1. kvartál ( 1.4.2022-30.06.2022) - Nový čas-2 ks ( KM,KO), Pravda-4 ks ( KM,KO,ŠT1,ŠT2), Zdravotníctvi a medicína-2 ks ( KM, KO), Mladá fronta dnes-1 ks (KO), Ekonóm- 1ks (SF) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 451,94 € | 14.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/117 | Nákup zariadenia na hrebeňovú väzbu pre potreby SDI - 1x | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 191,90 € | 14.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202220154 | Reflexné vesty s potlačou | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RASTER MICHAL JORDAN | 6351714024 | 312,74 € | 14.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210250 | pravidelná mes. prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 14.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210251 | pravidelná mes. prehliadka EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 300,00 € | 14.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210258 | oprava armatúr pisoárov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 80,00 € | 14.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210280 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 17 131,48 € | 14.03.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210281 | distribucia ambulancie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 44 322,13 € | 14.03.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210282 | distribucia liekov Lagevrio | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 162 441,54 € | 14.03.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210267 | Technik PO 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 13.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/110 | výmena tesnenia, akumulátora- autobatéria na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL127SZ ČZ OB046384 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 430,44 € | 11.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/111 | výmena prasknutého radiátora v kancelárii č. 342 v budove MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 523,42 € | 11.03.2022 | 19.04.2022 | Objednávka |