Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210421 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 777,60 € | 27.04.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210449 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 742,00 € | 27.04.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210440 | náklady za let | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 11 760,82 € | 27.04.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202220234 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB(publ) | SE5560117482 | 451 080,00 € | 27.04.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/195 | zabezpečenie cateringu počas pracovného obeda ministra zdravotníctva SR s ministrom zdravotníctva ČR dňa 2.5.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 1 200,00 € | 26.04.2022 | 24.05.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ2022/196 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 777,60 € | 26.04.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/197 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 03.05.2022 - 7:20 - 9:05 1 x letenka Brusel - Viedeň 04.05.2022 - 20:00 - 21:40 mená cestujúcich: Debnárová Eva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 676,00 € | 26.04.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/198 | 1 x letenka Viedeň - Lisabon 09.05.2022 - 19:55 - 22:30 1 x letenka Lisabon - Viedeň 13.05.2022 - 14:40 - 19:05 mená cestujúcich: Felcanová Michaela | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 742,00 € | 26.04.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/199 | jeden prístup do systému www.judikatúry.info- balíček KOMPLET na jeden rok od 01.05.2022 pre odbor právny - e-mail: klaudia.bozikova@health.gov.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROGENIUS GROUP s.r.o. | 36517577 | 790,00 € | 26.04.2022 | 24.05.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210412 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 104,00 € | 26.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210433 | prenájom rohoží 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 218,18 € | 26.04.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210419 | distribucia hyg. balickov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 66,10 € | 26.04.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210463 | vyprac. projekt. dokumentácie DÚH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SYTELI, s.r.o. | 36173975 | 78 000,00 € | 26.04.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/193 | výmena a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Volkswagen Passat BT 097EL ČZ OB047268 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 75,88 € | 25.04.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/194 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR, Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 104,00 € | 25.04.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210407 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 225,61 € | 25.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220217 | školenie Jazyk SQL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ICT Pro s.r.o. | 46971441 | 448,20 € | 25.04.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210405 | podpora softvéru- 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 070,68 € | 25.04.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210408 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 25.04.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210409 | denník SME - inzerát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 25.04.2022 | 10.06.2022 | Faktúra |