Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210434 | vodné stočné 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 724,72 € | 29.04.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210444 | Zabezpečenie IT podpory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 29.04.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210445 | Zabezpečenie prevádzky softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 29.04.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210462 | letenky Debnarova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 676,00 € | 29.04.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210447 | Odborná prehliadka výťahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 29.04.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210468 | Stravovanie zamestnancov 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 943,08 € | 29.04.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210531 | dodávka hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 21 925,92 € | 29.04.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210752 | dodávka hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 93 377,94 € | 29.04.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/203 | zabezbečenie webhostingových služieb a serveru CLOUDPRO na 3 mesiace pre webovú stránku slovenskoproticovidu.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | 748,08 € | 28.04.2022 | 27.05.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ2022/200 | dodanie vizitiek- jednostranné 50ks Ing. Lukáš Sekeslký, PhD. v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 20,40 € | 28.04.2022 | 27.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/201 | zabezpečenie prekladu materiálu zo slovenského jazyka do ukrajinského jazyka ( 2 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OZMVEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 52,80 € | 28.04.2022 | 27.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/204 | realizácia celoslovenského reprezentatívneho omnibusovéhi výskumu " Užívanie a zneužívanie psychotropných liekov v populácii SR" na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AKO, s.r.o. | 35863781 | 5 454,00 € | 28.04.2022 | 27.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/202 | zabezpečenie telekomunikačných služieb od 1.5.2022 do doby ukončenia verejného obstarávania na telekomunikačné služby pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9 900,00 € | 28.04.2022 | 27.05.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210413 | doplnenie kamery,video vratnika a čítačky kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 2 182,08 € | 28.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210461 | školenie ZZ 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EKON - perfekt s.r.o. | 31394434 | 84,00 € | 28.04.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210422 | školenie Human Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 210,60 € | 28.04.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210392 | distribucia lekárne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 26 660,92 € | 28.04.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210393 | distribucia lieky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 270 065,69 € | 28.04.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210436 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 798,00 € | 28.04.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210411 | výmena a uskladnenie pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 75,88 € | 27.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra |