Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/144 | zabezpečenie ubytovania v zariadení " Chata Thermal House" na 12 dní z dôvodu pracovnej cesty koordinátora MZ SR Mgr. Dávod Smolka ( krízový štáb - vojna Ukrajina ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 1 600,00 € | 30.03.2022 | 28.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/145 | 1 x letenka Viedeň – Ženeva 03.04.2022 1 x letenka Ženeva - Viedeň 09.04.2022 mená cestujúcich: Cyril Klement v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 408,00 € | 30.03.2022 | 28.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/146 | 2 x letenka Viedeň – Brusel 06.04.2022 2 x lístok Brusel- Paríž 06.04.2022 2 x letenka Paríž CDG- Viedeň 08.04.2022 mená cestujúcich: Eva Debnárová, Nadežda Ferjančíková v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 772,00 € | 30.03.2022 | 28.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210298 | Výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 79,20 € | 30.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210329 | nákup kov. vešiakov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 717,60 € | 30.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210332 | nakládka a vykládka a doprava nábytku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADOP Ilava, s. r. o. | 47481439 | 505,00 € | 30.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210299 | Príslušenstvo k PC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 22 299,00 € | 30.03.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210319 | vodné stočné 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 729,16 € | 30.03.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/141 | nákup novej kosačky Husquarna LC 356 VP na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | European Peripherals spol. s r.o. | 31348521 | 655,00 € | 29.03.2022 | 27.04.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ2022/143 | odvoz a likvidácia neupotrebiteľného majetku MZ SR ( kanc. nábytok, sedačky, stoličky) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STU company s.r.o. | 46127101 | 1 390,00 € | 29.03.2022 | 27.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/137 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny (výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa- štatutárneho orgánu v štátnej príspevkovej organizácii Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička so sídlom v Štiavničke) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 29.03.2022 | 27.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/138 | uverejnenie riadkového inzerátu v rámčeku v denníku SME (výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa- štatutárneho orgánu v štátnej príspevkovej organizácii Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička so sídlom v Štiavničke) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 29.03.2022 | 27.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/139 | Vyhľadanie kandidátov formou „executive search“ oslovením pracovníkov s požadovanou špecifickou kompetenciou v oblasti kategorizácie, cenotvorby a hodnotenia liekov pre obsadenie pracovných pozícií na odbore kategorizácie a cenotvorby a odbore pre farmako | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Menkyna & Partners Management Consulting, s.r.o. | 36668761 | 33 600,00 € | 29.03.2022 | 27.04.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ2022/140 | zabezpečenie výkopových prác pre zabezpečenie uloženia FTP kabeláže pre spojenie audiovrátnika na vstupnej závore na hornom parkovisku a recepcie v objekte MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 896,40 € | 29.03.2022 | 27.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/142 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 659,20 € | 29.03.2022 | 27.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210305 | prenájom rohoží 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 284,81 € | 29.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/135 | Nákup letných pneumatík pre služobné vozidlá ( 20 ks pneumatík pre vozidlá MZ SR BL284TI, BL127SZ, BL261UM, BL587LA, BL230LB ) na základe internetového cenového prieskumu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AZ pneu s. r. o. | 44912951 | 2 120,30 € | 28.03.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/134 | Nákup mobilných telefónov iPhone 13 256GB čierna v počte ks 2 pre potreby zamestnancov SPR MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 824,79 € | 28.03.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210277 | vyúčtovanie nákupu pneumatik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AZ pneu s. r. o. | 44912951 | 2 118,80 € | 28.03.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210310 | Online školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 114,00 € | 28.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra |