Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201890005 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Daňový úrad | 00000602 | 30,00 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 517 406,00 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí | 17336201 | 3 333,00 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0014 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 9 583,00 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0008 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 77 070,88 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0015 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 32 500,00 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Hronovce | 00607266 | 11 748,00 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0016 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 281 496,00 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810067 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 302,80 € | 05.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810105 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Airport Consulting s.r.o. | 50918028 | 2 545,00 € | 05.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 7 406,52 € | 02.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810068 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 756,00 € | 02.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 26,26 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810045 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 627,00 € | 01.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810046 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 660,00 € | 01.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 294,96 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 705,00 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810035 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810064 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |