Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810279 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 353,85 € | 04.04.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201840008 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ŠANCA n.o. | 31257275 | 170,00 € | 04.04.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201820011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lagardere travel retail trgovina d.o.o. | 0000000-18 | 105,00 € | 03.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201820012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lagardere travel retail trgovina d.o.o. | 0000000-18 | 90,00 € | 03.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810249 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 950,00 € | 03.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810247 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 69,00 € | 03.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810257 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 03.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvietikova Ivica, RNDr., PhD. | Kvietikova | 112,01 € | 03.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180043 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvietikova Ivica, RNDr., PhD. | Kvietikova | 493,80 € | 03.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180045 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurina Vladmír RNDr. | Jurina | 94,00 € | 03.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810266 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 03.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810303 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 578,00 € | 03.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810304 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 578,00 € | 03.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810265 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 03.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810267 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 24,00 € | 03.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810268 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 299,76 € | 03.04.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810277 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZNZ interiér s. r. o. | 48112496 | 900,00 € | 02.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810287 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,21 € | 01.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810292 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 252,00 € | 01.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810293 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 531,59 € | 01.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra |