Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Drucker Tomáš, Ing. JUDr. | Drucker | 117,66 € | 21.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 84,50 € | 21.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 143 988,00 € | 21.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 848 964,68 € | 21.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810134 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eva Matlovičová - umelecké kníhviazačstvo | 35170506 | 559,45 € | 21.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Machová Mária, MUDr. | Machová | 30,62 € | 21.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lukáň Norbert, MUDr. | Lukáň | 54,72 € | 21.02.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810251 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 20,42 € | 21.02.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810129 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 312,00 € | 20.02.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. | 00698407 | 540,00 € | 20.02.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810113 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 312,24 € | 19.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810116 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 845,60 € | 19.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810193 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 2 112,00 € | 19.02.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810114 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 636,80 € | 16.02.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810115 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 453,60 € | 16.02.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810079 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 1 974,00 € | 15.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810083 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VIK s.r.o. | 36680192 | 285,60 € | 15.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810110 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 69,00 € | 15.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201820003 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EU Generation | 577925847 | 240,00 € | 15.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810104 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 629,00 € | 15.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |