Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810028 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 57,60 € | 19.01.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810084 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 96,00 € | 19.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810093 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 19.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180009 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. | Derňárová | 63,98 € | 18.01.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 18.01.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 361,84 € | 18.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810016 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 292,80 € | 18.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180008 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 62,40 € | 17.01.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0001 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 968 883,42 € | 17.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810007 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 753,44 € | 17.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,30 € | 17.01.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 25,70 € | 17.01.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0002 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 5 269 559,03 € | 16.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0003 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 27 575 451,15 € | 16.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0004 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 9 241 712,69 € | 16.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 297,96 € | 16.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711260 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 2 325,09 € | 15.01.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180003 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 25,80 € | 15.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890002 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5 000,00 € | 15.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810005 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 593,00 € | 15.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |