Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810138 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 124,96 € | 26.02.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810149 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 349,61 € | 26.02.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810150 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 650,63 € | 26.02.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810139 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 659,00 € | 26.02.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810140 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 657,00 € | 26.02.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810147 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 659,00 € | 26.02.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810186 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | Stavebné práce, opravárenské práce | 64,00 € | 26.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| 201810118 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 410,00 € | 23.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810119 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 680,77 € | 23.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810120 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 660,77 € | 23.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810121 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 680,77 € | 23.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201820002 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HIMSS Europe GmbH | HIMSS | 7 250,00 € | 23.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. | Derňárová | 63,98 € | 23.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810180 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ProVera Consult, s.r.o. | 35825502 | 31 292,40 € | 23.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810135 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 276,00 € | 23.02.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810133 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 551,00 € | 23.02.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810142 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 585,00 € | 23.02.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 55 000 000,00 € | 22.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810122 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 651,00 € | 22.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810123 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 715,00 € | 22.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |