Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810372 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 634,45 € | 02.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810367 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 245,40 € | 02.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810378 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 19,20 € | 02.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810379 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 27,98 € | 02.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810380 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 329,76 € | 02.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810381 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 081,14 € | 02.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810385 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 02.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810393 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 02.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810403 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 1 160,40 € | 02.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810413 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 2 373,60 € | 02.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810392 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,52 € | 01.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810406 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 240,90 € | 01.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810407 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 378,85 € | 01.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810408 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 483,00 € | 01.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0025 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 717,42 € | 30.04.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810358 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 1 578,02 € | 30.04.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810377 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 153,72 € | 30.04.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810384 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 30.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NELEGÁL | 36107824 | 170,00 € | 30.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201840010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MANUS o. z. | 37979264 | 170,00 € | 30.04.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |